Contract Notice Detail
Summary Information

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105,195 Dominican Pesos
 
INESDYC-DAF-CD-2026-0047 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA, REGLETAS Y PINTURAS PARA USO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE INSTITUTO 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA, REGLETAS Y PINTURAS PARA USO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE INSTITUTO, DESTINADO A MIPYMES 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
Av. Indenpendencia No. 752 REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

15/06/2026 12:02:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/06/2026 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/06/2026 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/06/2026 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/06/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/06/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/06/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
102,118.02 DOP
102,118.02 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0220,132.69  DOP
20,132.69  DOP
View
2.3.9.9.0419,300.08  DOP
19,300.08  DOP
View
2.3.9.6.0150,833.03  DOP
50,833.03  DOP
View
2.3.6.3.061,069.22  DOP
1,069.22  DOP
View
2.3.7.1.069,030.70  DOP
9,030.70  DOP
View
2.3.7.1.051,752.30  DOP
1,752.30  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  DQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA, REGLETAS Y PINTURAS PARA USO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE INSTITUTO102,118.02  DOPJunio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1781788365062WogbM1102,118.02  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

18/06/2026 08:22:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
15/06/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud materiales de regletas ADM.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Solicitud materiales de ferreteria y pintura ADM.pdfOtherDownload
Solicitud de compras ADM.pdfOtherDownload
Ficha técnica materiales de ferretería.pdfOtherDownload
Base de la contratación materiales de ferreteria.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Acta de inicio de procedimiento materiales de ferreteria.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.197960318/06/2026 08:25102,118.03 Dominican Pesos
    Final Report:18/06/2026 08:25Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL102,118.03 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición materiales de ferretería Y PINTURAS , 2do. Trimestre-
    
Subtotal
84,595.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
23171512 - Varillas solda(...)
2.3.6.3.06BARILLA DE PLATA PARA SOLDAR (1 LIBRA)1UD1,2001,200.00
    
 
2
15121514 - Lubricantes es(...)
2.3.7.1.06DW40 SPRAY10UD4804,800.00
    
 
3
15121806 - Aceites penetr(...)
2.3.7.1.05PETROLAY MAPP GAS3UD6001,800.00
    
 
4
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01CAJAS DE TOMACORRIENTES PLÁSTICAS10UD1501,500.00
    
 
5
15121514 - Lubricantes es(...)
2.3.7.1.06PVC AZUL DE 1 LITRO2UD2,2004,400.00
    
 
6
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01TOMA CORRIENTE NEGRO 110V20UD2705,400.00
    
 
7
39121311 - Accesorios elé(...)
2.3.9.6.01INTERRUPTOR NEGRO TRIPLE10UD5705,700.00
    
 
8
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01INTERRUPTOR NEGRO DOBLE10UD4104,100.00
    
 
9
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01INTERRUPTOR NEGRO SIMPLE20UD4108,200.00
    
 
10
30151703 - Canaletas
2.3.9.8.02CANALETA DE PISO 1" GRIS20UD65013,000.00
    
 
11
30151703 - Canaletas
2.3.9.8.02CANALETA DE PARED 1" 5UD3851,925.00
    
 
12
30151703 - Canaletas
2.3.9.8.02FAN RELAY PARA AIRE ACONDICIONADO6UD6203,720.00
    
 
13
32121704 - Convertidores (...)
2.3.9.6.01TRANSFORMADOR 220 a 2405UD8904,450.00
    
14
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04LLAVÍN PARA PUERTA DE MADERA6UD1,80010,800.00
    
15
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04LLAVÍN CHATO PARA PUERTA DE MADERA6UD1,90011,400.00
    
 
16
40142309 - Curva de tuber(...)
2.3.9.8.02CODO PVC DE 1 1/2" DE PRESIÓN10UD60600.00
    
 
17
40142309 - Curva de tuber(...)
2.3.9.8.02CODO PVC DE 2" DE PRESIÓN10UD85850.00
    
 
18
40142309 - Curva de tuber(...)
2.3.9.8.02ADAPTADORES HEMBRA DE 1 1/2 DE PRESIÓN10UD45450.00
    
 
19
40142309 - Curva de tuber(...)
2.3.9.8.02COPLING DE 1 1/2 DE PRESIÓN10UD30300.00
1.2  
 ADQUISICION DE REGLETAS Y EXTENSIONES, 2do. Trimestre-
    
Subtotal
20,600.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01Regleta eléctrica. Capacidad de 168 Watts, 110 voltio. Tipo de entrada NEMA 15. Tipo de salida 6 x universal NEMA 5-15R. interruptor de conexión con luz 110V. Cable de 10 pies. Energía 270 Joule.4UD8003,200.00
    
 
2
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01Regleta eléctrica. Capacidad de 168 Watts, 110 voltio. Tipo de entrada NEMA 15. Tipo de salida 6 x universal NEMA 5-15R. interruptor de conexión con luz 110V. Cable de 6 pies. Energía 270 Joule.6UD9005,400.00
    
 
3
39121435 - Hilos o cables(...)
2.3.9.6.01Regletas de 6 a 12 pie con filtrado de ruedo de 15 Amp A15UD80012,000.00
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TypeReferenceSubjectDate
18/06/2026 08:25 (UTC -4 hours)
Detail
18/06/2026 08:22 (UTC -4 hours)
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