Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 264,804 Dominican Pesos   Request Reference: CEAASNA-DAF-CD-2026-0218   Request Name: Adquisición de tickets de turno, etiquetas autoadhesivas, recetarios médicos y sobres manila para uso de este centro de salud   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de tickets de turno, etiquetas autoadhesivas, recetarios médicos y sobres manila para uso de este centro de salud   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/06/2026 16:00:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/06/2026 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/06/2026 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/06/2026 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/06/2026 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/06/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 186,499.00 DOP Budget Appropriation Value 186,499.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 186,499.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 186,499.00  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 CEAASNA-02-1073 1 186,499.00  DOP Aprobado Certificado de Cuota a Comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/06/2026 13:39:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/06/2026 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 15/06/2026 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acto de aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Base de la contratacion.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Carta Requerimeinto.pdf Other Download Certificacion Existencia de fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 5. Codigo de Ética.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1978526 16/06/2026 14:52 292,635.09 Dominican Pesos           Final Report: 16/06/2026 14:52 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Xeron Medic SRL 186,499 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail           Supli Diasape, SRL 106,136.09 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Tickets de Turno y Etiquetas -         Subtotal 107,504.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 Rollos de Etiquetas Termico Auto-Adhesivos 16 UD 3,044 48,704.00         2 14111801 - Boletas o roll(...)14111801 - Boletas o rollos de boletería 2.3.3.2.01 Rollos de Tickets de Turnos 12 PAQ 4,900 58,800.00 1.2         Impresos -         Subtotal 157,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 Sobre Manila blanco timbrado 10 x 13 4,300 UD 11 47,300.00         2 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 Recetarios Medicos 1,000 UD 110 110,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1978526 Informe final de la selección DO1.AWD.1978526 16/06/2026 14:52 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.794183 La lista de oferentes del proceso CEAASNA-DAF-CD-2026-0218 publicada por Centro Especializado de Atención Ambulatoria En Salud Dr. Nelson Astacio 16/06/2026 13:39 (UTC -4 hours) Detail