Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
79,900 Dominican Pesos
Request Reference:
HMVD-DAF-CD-2026-0005
Request Name:
Adquisicion de Cafe, Azucar y Desechables
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de Cafe, Azucar y Desechables
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av.ulises hereaux Edificio 7, apto 1-1 calero villa Duarte santo domingo Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/06/2026 14:40:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/06/2026 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/06/2026 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/06/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/06/2026 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/06/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/06/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/06/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/06/2026 12:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
66,349.88
DOP
Budget Appropriation Value
66,349.88
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
27,849.86
DOP
----
View
2.3.1.1.01
38,500.02
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1 mer pago
35,310.00
DOP
Agosto
2026
2
pago unico
31,039.88
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
66,349.88
DOP
Aprobado
0005 cuotas a comprometer .pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/06/2026 15:55:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
15/06/2026 15:39:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
15/06/2026 16:22:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROVACION 0005.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICACION DE FONDO 0005.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA 0005.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA 0005.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1979947
18/06/2026 16:09
66,349.88 Dominican Pesos
Final Report:
18/06/2026 16:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Addinca SRL
66,349.88 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
79,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFE 20/1
70
LB
530
37,100.00
2
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA 5/1
25
LB
290
7,250.00
3
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
VASO #7 50/1
4
CAJ
4,100
16,400.00
4
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
VASO #5 50/1
4
CAJ
4,100
16,400.00
5
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
PATOS #9 HONDO 25/1
10
PAQ
225
2,250.00
6
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
CUCHARA 25/1
10
PAQ
50
500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1979947
Informe final de la selección DO1.AWD.1979947
18/06/2026 16:09
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.795632
La lista de oferentes del proceso HMVD-DAF-CD-2026-0005 publicada por Hospital Municipal de Villa Duarte
18/06/2026 15:55
(UTC -4 hours)
Detail