Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
127,300 Dominican Pesos
Request Reference:
CONIAF-DAF-CD-2026-0028
Request Name:
COMPRA DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS INFORMATICOS PARA USO DE NUESTRA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS INFORMATICOS PARA USO DE NUESTRA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CALLE FELIX MARÍA DEL MONTE NO. 8, GAZCUE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/06/2026 14:01:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/06/2026 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/06/2026 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/06/2026 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/06/2026 14:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/06/2026 14:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/06/2026 14:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/06/2026 14:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/06/2026 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
129,587.60
DOP
Budget Appropriation Value
129,587.60
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
129,587.60
DOP
129,587.60
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNICO PAGO
129,587.60
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1781552764176ah7dF
1
129,587.60
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/06/2026 14:37:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/06/2026 14:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA APROBACION FICHA ACCESORIO JUNIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA ACCESORIOS Y SUM. JUNIO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD ACCESORIOS Y SUM. JUNIO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1977752
15/06/2026 15:33
129,587.6 Dominican Pesos
Final Report:
15/06/2026 15:33
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Truman Dominicana SRL
129,587.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE CARTUCHOS
-
Subtotal
127,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER BLACK EHC XEROX VERSALINK C7025
1
UD
12,900
12,900.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CYAN EHC XEROX VERSALINK C7025
1
UD
12,900
12,900.00
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER MAGENTA EHC XEROX VERSALINK C7025
1
UD
12,900
12,900.00
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER YELLOW EHC XEROX VERSALINK C7025
1
UD
12,900
12,900.00
5
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
CARTUCHO R2 PIEZA NO. 113R00780
1
UD
30,000
30,000.00
6
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
BOLSA DE TINTA EPSON T11A B-Y--M-C
1
UD
19,000
19,000.00
7
43201402 - Tarjetas de mó
(...)
43201402 - Tarjetas de módulos de memoria
2.3.9.2.01
RECPETOR USB WIFI
3
UD
3,900
11,700.00
8
60101732 - Punteros
2.3.9.2.01
PUNTEROS LASER
5
UD
3,000
15,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1977752
Informe final de la selección DO1.AWD.1977752
15/06/2026 15:33
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.793605
La lista de oferentes del proceso CONIAF-DAF-CD-2026-0028 publicada por Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
15/06/2026 14:37
(UTC -4 hours)
Detail