Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	224,700 Dominican Pesos
Request Reference:	UQPFO-DAF-CD-2026-0047
Request Name:	ADQUISICION DE PAPEL KRAFT Y PLASTICO PVC PARA CIRUGIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE PAPEL KRAFT Y PLASTICO PVC PARA CIRUGIA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/06/2026 14:40:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/06/2026 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/06/2026 14:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/06/2026 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/06/2026 14:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/06/2026 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/06/2026 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/06/2026 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/06/2026 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

265,146.00 DOP

Budget Appropriation Value

265,146.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	79,296.00 DOP	----	View
2.3.5.5.01	185,850.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	265,146.00 DOP	Julio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	UQPFO-DAF-CD-2026-0047	1	265,146.00 DOP	Aprobado	CERTIFICACION CUOTA COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/06/2026 14:59:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	16/06/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE APROBACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1977541

15/06/2026 15:00

265,146 Dominican Pesos

Final Report:

15/06/2026 15:00

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ynomarag Comercial, SRL

265,146 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
224,700.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111525 - Papel multipro(...)

2.3.3.1.01

PAPEL KRAFT (KAKI)

840

67,200.00

24141501 - Película elást(...)

2.3.5.5.01

PLASTICO PVC

700

225

157,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1977541	Informe final de la selección DO1.AWD.1977541	15/06/2026 15:00 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.793628	La lista de oferentes del proceso UQPFO-DAF-CD-2026-0047 publicada por Unidad de Quemados Pearl F. Ort.	15/06/2026 14:59 (UTC -4 hours)	Detail