Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	45,985 Dominican Pesos
Request Reference:	HDRJM-DAF-CD-2026-0157
Request Name:	MATERIALES FERRETERO Y MANTENIMIENTO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES FERRETERO Y MANTENIMIENTO
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	gaspar hernandez 10 San Cristóbal San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/06/2026 11:00:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/06/2026 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/06/2026 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/06/2026 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/06/2026 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/06/2026 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/06/2026 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/06/2026 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/06/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

45,985.00 DOP

Budget Appropriation Value

45,985.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.02	2,215.00 DOP	----	View
2.3.9.9.04	5,700.00 DOP	----	View
2.3.6.2.02	1,980.00 DOP	----	View
2.3.9.6.01	33,165.00 DOP	----	View
2.3.6.3.04	2,925.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	FERRETERIA	45,985.00 DOP	Julio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	2026	2	45,985.00 DOP	Aprobado	Escaneo20002.PDF

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/06/2026 11:35:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	15/06/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Escaneo2.PDF	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Escaneo20001.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download
Escaneo20002.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1977807

15/06/2026 11:37

45,985 Dominican Pesos

Final Report:

15/06/2026 11:37

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferretería La Via, SRL

45,985 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
45,985.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39121308 - Cajas de toma (...)

2.3.9.6.01

TOMA CORRIENTE LEVITON

350

700.00

39121308 - Cajas de toma (...)

2.3.9.6.01

TOMA CORRIENTE VOLTECK

250

250.00

24102202 - Dispensadores (...)

2.3.6.3.04

TAPE

225

675.00

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.3.9.6.01

CAJA DE METAL 2X4

400.00

26121501 - Alambre calent(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE NO. 12 ELECTRICO

490

6,860.00

30181504 - Lavamanos/Freg(...)

2.3.6.2.02

LLAVE DE LAVA MANOS

990

1,980.00

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.02

CODO 1/2

100.00

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.02

CUBRE FALTA DE 1/5

100.00

27111708 - Llaves para tu(...)

2.3.6.3.04

LLAVE DE PASO

750

1,500.00

40141719 - Adaptadores pa(...)

2.3.9.8.02

ADAPTADOR MACHO

50.00

40141716 - Sifones en P

2.3.9.8.02

BALACIN

490

980.00

40141716 - Sifones en P

2.3.9.8.02

BOTON PARA BALACIN

225

225.00

46171512 - Candados de in(...)

2.3.9.9.04

CANDADO MED

1,900

5,700.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

BOMBILLOS LED 40 W

550

3,850.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

BOMBILLOS LED 60 W

690

11,730.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREAKER DOBLE

325

325.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

CAJA DE BREAKER

190

190.00

39101701 - Tubos fluoresc(...)

2.3.9.6.01

TUBO LED 18W

450

6,750.00

39121308 - Cajas de toma (...)

2.3.9.6.01

TOMA CORRIENTE CON TAPA LEVITON

190

760.00

39111803 - Enchufes de lá(...)

2.3.9.6.01

ENCHUFE

450

900.00

39111803 - Enchufes de lá(...)

2.3.9.6.01

CURVA

225

450.00

30151703 - Canaletas

2.3.9.8.02

CANALETAS 1/2

190

760.00

24102202 - Dispensadores (...)

2.3.6.3.04

TAPE 3M

750

750.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1977807	Informe final de la selección DO1.AWD.1977807	15/06/2026 11:37 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.793455	La lista de oferentes del proceso HDRJM-DAF-CD-2026-0157 publicada por Hospital Provincial Dr. Rafael J. Mañón	15/06/2026 11:35 (UTC -4 hours)	Detail