Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
227,435 Dominican Pesos
Request Reference:
HJOP-DAF-CD-2026-0064
Request Name:
MATERIAL DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIAL DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CALLE PRESTOL CASTILLO NO 05 San Pedro de Macorís San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/06/2026 16:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/06/2026 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/06/2026 16:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/06/2026 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/06/2026 16:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/06/2026 16:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/06/2026 16:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
12/06/2026 16:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/06/2026 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/06/2026 16:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
104,004.73
DOP
Budget Appropriation Value
104,004.73
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
104,004.73
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
104,004.73
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HJOP-DAF-CD-2026-0064
1
104,004.73
DOP
Aprobado
CERT. FONDO..pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/06/2026 20:22:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/06/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/06/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
20260612_16174552.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA D.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERT. FONDO..pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD..pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1977201
22/06/2026 14:04
239,704.73 Dominican Pesos
Final Report:
22/06/2026 14:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Master Clean FBE Import, SRL
135,700 Dominican Pesos
Productos Tecnológicos e Industriales Jardín Del Edén, E.I.R.L
104,004.73 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIAL LIMPIEZA
-
Subtotal
227,435.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
BLANQUEADOR
75
GAL
185
13,875.00
4
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
DETERGENTE HALLMART CUBETA
2
UD
1,450
2,900.00
14
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
ADICTIVO DESIFECTANTE GALONES
55
UD
175
9,625.00
15
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO
75
UD
285
21,375.00
15
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
PÁSTA PARA FREGAR CUBETA
1
UD
4,600
4,600.00
16
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
NEUTRALIZANTE CUBETA
1
UD
1,470
1,470.00
17
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DESGRASANTE CUBETA
1
UD
1,640
1,640.00
18
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CUBETA DE CLORO
1
UD
770
770.00
18
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO GRANULADO CUBETA
1
UD
14,800
14,800.00
18
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CUBETA DE CLORO EN PASTA
1
UD
15,200
15,200.00
19
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRAS 28 X 35 FALDO
30
PAQ
895
26,850.00
19
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRAS 36 X 54 FALDO
30
PAQ
1,050
31,500.00
20
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS 28 X 35 FALDO
30
PAQ
995
29,850.00
20
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS 36 X 54 FALDO
30
PAQ
1,450
43,500.00
21
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRA 17 X 22 FALDO
20
PAQ
299
5,980.00
22
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE CUBETA FALDO
2
UD
1,750
3,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1977201
Informe final de la selección DO1.AWD.1977201
22/06/2026 14:04
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.793201
La lista de oferentes del proceso HJOP-DAF-CD-2026-0064 publicada por Hospital Dr. Jaime Oliver Pino
14/06/2026 20:22
(UTC -4 hours)
Detail