Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	35,000 Dominican Pesos
Request Reference:	HMMP-DAF-CD-2026-0014
Request Name:	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUSICION DE TONER PANTUM
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	calle el laurel san Gregorio de nigua San Gregorio de Nigua San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/06/2026 09:00:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/06/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/06/2026 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/06/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/06/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/06/2026 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/06/2026 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

30,208.00 DOP

Budget Appropriation Value

30,208.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	30,208.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	1	30,208.00 DOP	Junio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	1	1	30,208.00 DOP	Aprobado	CERTIFICACION DE FONDOS.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/06/2026 09:51:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	12/06/2026 13:06:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	15/06/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
BASES DE LA CONTRATACION TONERS.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ACTA DE APROBACION TONERS.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1979612

18/06/2026 09:25

30,208 Dominican Pesos

Final Report:

18/06/2026 09:25

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

MATERLEX Servicios de Materiales Gastables, SRL

30,208 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

TONERS

Subtotal
35,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONERS PANTUM

3,500

35,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1979612	Informe final de la selección DO1.AWD.1979612	18/06/2026 09:25 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.793304	La lista de oferentes del proceso HMMP-DAF-CD-2026-0014 publicada por Hospital Municipal Maria Paniagua	15/06/2026 09:51 (UTC -4 hours)	Detail