Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 58,500 Dominican Pesos   Request Reference: HFMP-DAF-CD-2026-0283   Request Name: COMPRA DE CAMA DE AREA DE ENFERMERIA,REPARACION DE PUERTA DE CRISTAL PARA ARAEA DE EMERGENCIA Y REPARACION DE PUERTON DE HIERRO DE AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE CAMA DE AREA DE ENFERMERIA,REPARACION DE PUERTA DE CRISTAL PARA ARAEA DE EMERGENCIA Y REPARACION DE PUERTON DE HIERRO DE AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/06/2026 15:59:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/06/2026 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/06/2026 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/06/2026 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/06/2026 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/06/2026 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/06/2026 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/06/2026 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 69,030.00 DOP Budget Appropriation Value 69,030.00 DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.1.01 13,570.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 55,460.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 69,030.00  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2019 2026 1 69,030.00  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER 0283.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/06/2026 16:08:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/06/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA 0283.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACION TECNICA 0283.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESPECIFICACION TECNICA 0283.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1976763 12/06/2026 16:13 69,030 Dominican Pesos           Final Report: 12/06/2026 16:13 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Gemja Multiservices, SRL 69,030 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 58,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30171501 - Puertas de cri(...)30171501 - Puertas de cristal 2.3.9.8.02 REPARACION Y CAMBIO DE CRISTAL EN 2 PUERTAS AREAS DE EMERGENCIA 1 UD 24,500 24,500.00         2 56101515 - Camas 2.6.1.1.01 CAMA TWIN EN HIERRO PARA EL AREA DE ENFERMERIA 1 UD 11,500 11,500.00           3 30171505 - Puertas de met(...)30171505 - Puertas de metal 2.3.9.8.02 REPARACION DE PUERTON DE HIERRO DEL AREA DE EMERGENCIA 1 UD 22,500 22,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1976763 Informe final de la selección DO1.AWD.1976763 12/06/2026 16:13 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.793073 La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CD-2026-0283 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello 12/06/2026 16:08 (UTC -4 hours) Detail