Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	6,694.92 Dominican Pesos
Request Reference:	Bomberos SDO-DAF-CD-2026-0044
Request Name:	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES, FILTROS, LIMPIADORES DE CRISTALES PARA SER USADO EN LA UNIDAD B-7 DE ESTA INSTITUCIÓN
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES, FILTROS, LIMPIADORES DE CRISTALES PARA SER USADO EN LA UNIDAD B-7 DE ESTA INSTITUCIÓN
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/06/2026 15:10:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	12/06/2026 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/06/2026 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	12/06/2026 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/06/2026 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/06/2026 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/06/2026 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/06/2026 15:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/06/2026 15:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	12/06/2026 15:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/06/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/06/2026 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

7,340.02 DOP

Budget Appropriation Value

7,340.02 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.1.06	6,640.02 DOP	6,640.02 DOP	View
2.3.9.1.01	100.01 DOP	100.01 DOP	View
2.3.9.8.01	599.99 DOP	599.99 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO ÚNICO	7,340.02 DOP	Junio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG178153655487239L73	1	7,340.02 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/06/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	15/06/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ESPECIFICACION AUTORIZACION 3449.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ESPECIFICACION LUBRICANTES 3448.pdf	Acta Designación Consejo de Administración de la Persona autorizada a firmar	Download
SOLICITUD LUBRICANTES 3447.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPECIFICACION AUTORIZACION 3449.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1977410

15/06/2026 10:55

7,340.02 Dominican Pesos

Final Report:

15/06/2026 10:55

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Cometa, SAS

7,340.02 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
6,694.92

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

15121520 - Lubricantes de(...)

2.3.7.1.06

COOLANT TEXLUB 50 VERDE GALON

677.97

15121520 - Lubricantes de(...)

2.3.7.1.06

LUBRICANTES TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W30 LIT FR

593.22

4,745.76

15121520 - Lubricantes de(...)

2.3.7.1.06

FILTRO DE ACEITE D-MAX 89816507-0 CD98325

296.61

15121520 - Lubricantes de(...)

2.3.7.1.06

FILTRO DE AIRE ISUZU MAZDA BT50 A 15251

381.36

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADORES DE CRISTALES HS CONCENTRADO

84.75

40161504 - Filtros de ace(...)

2.3.9.8.01

FILTRO DE CABINA NAVARA NP 300 FRONTIER

211.86

40161504 - Filtros de ace(...)

2.3.9.8.01

FILTROS DE COMBUSTIBLES RENKEN MB220900

296.61

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1977410	Informe final de la selección DO1.AWD.1977410	15/06/2026 10:55 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.793377	La lista de oferentes del proceso Bomberos SDO-DAF-CD-2026-0044 publicada por Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste	15/06/2026 10:30 (UTC -4 hours)	Detail