Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
156,940 Dominican Pesos
Request Reference:
TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2026-0065
Request Name:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MÁQUINAS FIRMADORA, IMPRESORA Y SEPARADORA DE CHEQUES DE LA INSTITUCIÓN.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MÁQUINAS FIRMADORA, IMPRESORA Y SEPARADORA DE CHEQUES DE LA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/06/2026 14:45:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/06/2026 14:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/06/2026 14:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/06/2026 14:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/06/2026 14:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/06/2026 14:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/06/2026 14:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/06/2026 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/06/2026 14:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
44,840.00
DOP
Budget Appropriation Value
44,840.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
44,840.00
DOP
44,840.00
DOP
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ID
Description
Value
Month
Year
1
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MÁQUINAS FIRMADORA, IMPRESORA Y SEPARADORA DE CHEQUES DE LA INSTITUCIÓN.
44,840.00
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1781531883015kfFGz
1
44,840.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/06/2026 15:12:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
12/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Checklist_Conflicto_Interes_Expediente.docx
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
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DECLARACION JURADA PERSONAS JURIDICAS F002.doc
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Declaracion_No_Conflicto_Oferentes.docx
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Declaracion_No_Conflicto_Servidores.docx
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FORMULARIO 33.docx
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Formulario 034_Presentacion_de_Oferta (1).docx
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FORMULARIO 42.docx
Other
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formulario 49.docx
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Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx
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ACTO DE INICIO 0065.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ESTUDIO PREVIO 0065.pdf
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FICHA TECNICA 0065.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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JUSTIFICACION DE LA NECECIDAD 0065.pdf
Other
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SOLICITUD DE M.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1977604
15/06/2026 09:51
156,940 Dominican Pesos
Final Report:
15/06/2026 09:51
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Global Promo JO LE, SRL
112,100 Dominican Pesos
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G Valdez & Asociados, SRL
44,840 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Mantenimiento y reparación de equipos de tecnología e información
-
Subtotal
156,940.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA MAQUINA FIRMADORA DE CHEQUES
1
UD
112,100
112,100.00
2
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LAS MAQUINAS SEPARADORA Y IMPRESORA DE CHEQUES
1
UD
44,840
44,840.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1977604
Informe final de la selección DO1.AWD.1977604
15/06/2026 09:51
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.793002
La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2026-0065 publicada por Tesorería Nacional
12/06/2026 15:12
(UTC -4 hours)
Detail