Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 69,925.93 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos SDN-DAF-CD-2026-0016   Request Name: Adquisición de material y suministro de oficina para las labore institucionales   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de material y suministro de oficina para las labore institucionales   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Av. Charles de Gaulle #12. Los Palmares. Sabana Perdida. Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/06/2026 16:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/06/2026 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/06/2026 16:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/06/2026 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/06/2026 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/06/2026 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/06/2026 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/06/2026 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/06/2026 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 69,926.14 DOP Budget Appropriation Value 69,926.14 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 69,926.14  DOP 69,926.14  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Adquisición de material y suministro de oficina para las labore institucionales 69,926.14  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG17813006661835JXZA 1 69,926.14  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/06/2026 17:31:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/06/2026 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha tecnica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Requerimiento.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1976882 12/06/2026 17:32 69,926.14 Dominican Pesos           Final Report: 12/06/2026 17:32 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Pozo 360 Grupoz, SRL 69,926.14 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 69,925.93           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobre manila amarillo 8 1/2x11 2 CAJ 787.23 1,574.46           2 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Cubos de Post it 15 UD 178.68 2,680.20           3 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lapiz de carbón No.2 12/1 10 CAJ 120 1,200.00           4 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Cajas de grapas 8 CAJ 155.08 1,240.64           5 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadora grande 3 UD 429.86 1,289.58           6 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip macho y hembra 10 CAJ 171.93 1,719.30           7 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Reglas plásticas transparente 5 UD 57.31 286.55           8 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 Cintas adhesivas transparente de empaque 5 UD 143.29 716.45           9 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 Cintas adhesivas mágica 3/4 9 UD 72.49 652.41           10 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Cajas de gomitas #18 10 CAJ 72.49 724.90           11 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Toner 151aHp Negro W1510a LaserJet 2 UD 14,031.89 28,063.78           12 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 Libro record de 500 páginas 5 UD 672.6 3,363.00           13 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 Libretas de notas rayadas 10 UD 687.55 6,875.50           14 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Tablillas porta papeles 5 UD 229.26 1,146.30           15 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Disco duro externo 500GB 1 UD 18,392.86 18,392.86 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1976882 Informe final de la selección DO1.AWD.1976882 12/06/2026 17:32 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.793130 La lista de oferentes del proceso Bomberos SDN-DAF-CD-2026-0016 publicada por Cuerpo de Bomberos SDN 12/06/2026 17:31 (UTC -4 hours) Detail