Contract Notice Detail
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Base Total Price:
154,770 Dominican Pesos
Request Reference:
HMVLV-DAF-CD-2026-0011
Request Name:
COMPRAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CALLE LOS HIGUEROS La Mata Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/06/2026 14:01:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/06/2026 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/06/2026 16:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/06/2026 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/06/2026 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/06/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/06/2026 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/06/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/06/2026 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
52,368.40
DOP
Budget Appropriation Value
52,368.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
52,368.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago total
52,368.40
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
00039
1
52,368.40
DOP
Aprobado
certifc berroa ramos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/06/2026 12:15:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/06/2026 15:25:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/06/2026 09:07:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
11/06/2026 15:12:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
11/06/2026 15:32:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
12/06/2026 10:04:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
12/06/2026 10:22:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ficha tecnica limpieza junio.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud de compra 2.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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acta de aprobacion junio limpieza.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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certificacion de limpieza.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1977811
15/06/2026 12:46
186,664.2 Dominican Pesos
Final Report:
15/06/2026 12:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Berroa Ramos Materiales y Servicios, SRL
58,339.2 Dominican Pesos
Yaxis Comercial, SRL
128,325 Dominican Pesos
DO1.AWD.1978408
16/06/2026 11:09
198,165.66 Dominican Pesos
Final Report:
16/06/2026 11:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Vega Abreu Clean, SRL
145,797.26 Dominican Pesos
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Berroa Ramos Materiales y Servicios, SRL
52,368.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
compra de materiales de limpieza
-
Subtotal
154,770.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
papel toalla fardo
200
UD
155
31,000.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
desinfectante con aroma
40
UD
150
6,000.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
jabon en pasta para lavar
8
PAQ
180
1,440.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
funda roja 30 galones
1,500
UD
9
13,500.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
funda negra 30 galones
1,500
UD
3
4,500.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
funda roja 55 galones
1,000
UD
11
11,000.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
funda negra 55 galones
1,000
UD
7
7,000.00
8
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
limpiadores para ceramica
6
GAL
180
1,080.00
9
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
papel higienico doble capa
300
UD
85
25,500.00
10
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
clorox liquido
100
GAL
125
12,500.00
11
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
jabon liquido para lavar
15
GAL
220
3,300.00
12
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
detergente en polvo saco
1
UD
1,300
1,300.00
13
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
clorox en tabletas
60
UD
80
4,800.00
14
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
jabon para lavar platos en pasta
50
UD
150
7,500.00
15
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
guantes mangas larga xl
10
UD
180
1,800.00
15
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
guantes xl negro
10
UD
150
1,500.00
15
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
guantes amarillo xl
20
UD
150
3,000.00
16
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
dispensador papel toalla
7
UD
950
6,650.00
17
47131710 - Dispensadores
(...)
47131710 - Dispensadores de papel higiénico
2.3.9.1.01
dispensador de papel higienico
4
UD
800
3,200.00
18
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
brillo madona
15
UD
10
150.00
19
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
brillo verde
10
UD
5
50.00
20
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
ambientador en aerosol
10
UD
250
2,500.00
21
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
suaper numero 50
10
UD
250
2,500.00
22
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
escoba para piso
15
UD
180
2,700.00
23
47131609 - Manijas de esc
(...)
47131609 - Manijas de escobas o traperos
2.3.9.1.01
palo de escoba en madera
6
UD
50
300.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1978408
Informe final de la selección DO1.AWD.1978408
16/06/2026 11:09
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.793954
Informacion Importante
16/06/2026 10:11
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1977811
Informe final de la selección DO1.AWD.1977811
15/06/2026 12:46
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.793506
La lista de oferentes del proceso HMVLV-DAF-CD-2026-0011 publicada por Hospital municipal Villa la mata
15/06/2026 12:15
(UTC -4 hours)
Detail