Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	86,982.5 Dominican Pesos
Request Reference:	DGPCF-DAF-CD-2026-0014
Request Name:	Adquisicion de materiales gastable de limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisicion de materiales gastable de limpieza
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Autopista 30 de Mayo, Esquina Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/06/2026 15:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/06/2026 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/06/2026 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/06/2026 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/06/2026 15:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/06/2026 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/06/2026 15:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/06/2026 15:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/06/2026 15:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

102,639.35 DOP

Budget Appropriation Value

102,639.35 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	102,639.35 DOP	102,639.35 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago a la factura	102,639.35 DOP	Junio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1781631085812yYtLR	1	102,639.35 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/06/2026 13:24:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	09/06/2026 15:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
acto de inicio de proceso.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1978143

16/06/2026 13:27

102,639.35 Dominican Pesos

Final Report:

16/06/2026 13:27

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Morami, SRL

102,639.35 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
86,982.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SACO DETERGENTE EN POLVO 30 LB.

1,592

31,840.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

GALON DE CLORO

144

7,200.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA REINA GRANDE SUPE

200

2,400.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

GALON DESINFECTANTE CLAUDETTE

160

4,800.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER NO.36

360

8,640.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDOR DE BASURA REINA

128

768.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES GRANDE AEROSOL 235Q

248

2,976.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

RASTRILLO PLASTICO 22 DIENTE

344

2,064.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

CUBETA CON EXPRIMIDOR 20L DURA CLEAR

4,061

8,122.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

GALON DESCALIN

565.75

16,972.50

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

CEPILLO DE PISO TIPO ESCOBA

200

1,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1978143	Informe final de la selección DO1.AWD.1978143	16/06/2026 13:27 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.794166	La lista de oferentes del proceso DGPCF-DAF-CD-2026-0014 publicada por Dirección General de Promoción de las Comunidades Fronterizas	16/06/2026 13:24 (UTC -4 hours)	Detail