Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,369,500 Dominican Pesos
Request Reference:
HUMNSA-DAF-CM-2026-0031
Request Name:
DESECHABLES PARA COCINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
DESECHABLES PARA COCINA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/06/2026 16:02:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/06/2026 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/06/2026 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/06/2026 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/06/2026 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
15/06/2026 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
17/06/2026 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/06/2026 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/06/2026 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/06/2026 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/06/2026 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,190,861.90
DOP
Budget Appropriation Value
1,190,861.90
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
1,190,861.90
DOP
1,190,861.90
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
1
1,190,861.90
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1781622891169u4Kdt
1
1,190,861.90
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/06/2026 10:52:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/06/2026 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
12/06/2026 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
15/06/2026 15:40:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1978213
16/06/2026 11:10
1,190,861.9 Dominican Pesos
Final Report:
16/06/2026 11:10
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Johafood, SRL
1,190,861.9 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,369,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
CUCHARAS
60
CAJ
1,500
90,000.00
2
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
PLATOS CON DIVISION
120
FT
3,900
468,000.00
3
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
PLATOS SIN DIVISION
60
FT
3,900
234,000.00
4
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
SERVILLETAS
24
FT
1,000
24,000.00
5
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
TAPAS #4
13
FT
8,000
104,000.00
6
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
ENVASE #4
13
FT
8,000
104,000.00
7
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
VASOS #7
18
CAJ
5,000
90,000.00
8
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
PLATO LLANO #9
18
FT
3,500
63,000.00
9
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
PAPEL DE ALUNIMIO
5
CAJ
27,000
135,000.00
10
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
VASOS #5
8
CAJ
5,000
40,000.00
11
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
PLATOS #5
5
FT
3,500
17,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1978213
Informe final de la selección DO1.AWD.1978213
16/06/2026 11:10
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.794013
La lista de oferentes del proceso HUMNSA-DAF-CM-2026-0031 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia
16/06/2026 10:52
(UTC -4 hours)
Detail