Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,195,000 Dominican Pesos
Request Reference:	CECANOT-DAF-CM-2026-0136
Request Name:	ADQUISICIÓN DE BOLSA CON SOLIDIFICANTE 2.5 Y CATETER DE VIA CENTRAL 7 FR 3 LUMEN
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE BOLSA CON SOLIDIFICANTE 2.5 Y CATETER DE VIA CENTRAL 7 FR 3 LUMEN
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Calle federico velasquez # 1 Maria Auxiliadora OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/06/2026 11:01:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/06/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/06/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/06/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/06/2026 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	12/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	16/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/06/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/06/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,195,000.00 DOP

Budget Appropriation Value

1,195,000.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.3.01	1,195,000.00 DOP	1,195,000.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1780928848180XYd9c	1	1,195,000.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/06/2026 08:06:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	09/06/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	09/06/2026 15:25:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	09/06/2026 16:14:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	11/06/2026 16:56:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	No	12/06/2026 08:43:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
ACTO DE INICIO COMPRA MENOR 0144.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
PLIEGO CM.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SNCC.F.056_-_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx	Formulario de Entrega de Muestras	Download
SNCC_F033_Of_Economica (1).pdf	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.pdf	Other	Download
SOLICITUD 0136.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1980401

19/06/2026 08:09

1,221,488.8 Dominican Pesos

Final Report:

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Quirofanos L.Q, SRL

877,920 Dominican Pesos

Hospifar, SRL

343,568.8 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

ALMACEN DE FARMACIA (INSUMOS)

Subtotal
1,195,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42221503 - Catéteres veno(...)

2.3.9.3.01

CATETER DE VIA CENTRAL 7 FR 3 LUMEN

100

2,950

295,000.00

257

42311902 - Bolsas o reser(...)

2.3.9.3.01

BOLSA CON SOLIDIFICANTE DE 2.5

1,200

750

900,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.795728	La lista de oferentes del proceso CECANOT-DAF-CM-2026-0136 publicada por Centro Cardio-Neuro Oftalmologico y Trasplante	19/06/2026 08:06 (UTC -4 hours)	Detail