Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	404,003 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2026-0206
Request Name:	INSUMOS DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	INSUMOS DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	05/06/2026 13:00:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/06/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/06/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/06/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/06/2026 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	11/06/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	16/06/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/06/2026 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/06/2026 13:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/06/2026 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/06/2026 13:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

196,481.50 DOP

Budget Appropriation Value

196,481.50 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	180,451.50 DOP	180,451.50 DOP	View
2.3.9.8.02	4,130.00 DOP	4,130.00 DOP	View
2.3.7.2.05	11,900.00 DOP	11,900.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	196,481.50 DOP	Julio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG17821533393054vA1N	1	196,481.50 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/06/2026 09:58:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	09/06/2026 21:39:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	10/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	10/06/2026 14:04:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	11/06/2026 12:43:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOL.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Carta compromiso seguridad.docx	Other	Download
SNCCP-PROV-F-040- Formular debida diligencia.docx	Other	Download
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Other	Download
FORMULARIO INFORMACION DEL OFERENTE 42.docx	Formulario de Información sobre Oferente	Download
FORMULARIO PRESENTACION OFERTA ECONOMICA 33.docx	Other	Download
FORMULARIO SNCC_F034 Presentacion_de_Oferta.docx	Formulario de Entrega de Muestras	Download
FORMULARIOS VARIOS.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1978915

17/06/2026 11:32

196,481.5 Dominican Pesos

Final Report:

17/06/2026 11:32

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Soldier Electronic Security SES, SRL

196,481.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA

Subtotal
404,003.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Vinagre

524

39,300.00

40141742 - Atomizadores

2.3.9.8.02

Chirriador con atomizador

229

11,450.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Desgrasante

GAL

573

42,975.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

Baygon 400ml

818

57,260.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Glade spray

319

25,520.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Glade ambientador

904.2

81,378.00

47131817 - Protectores de(...)

2.3.9.1.01

Guantes domésticos negros par

100

225

22,500.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

dispensador de glade

2,024

101,200.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

Lanilla microfibra amarilla

112.1

5,605.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

Lanilla microfibra azul

112.1

5,605.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

Lanilla microfibra roja

112.1

5,605.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

Lanilla microfibra verde

112.1

5,605.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1978915	Informe final de la selección DO1.AWD.1978915	17/06/2026 11:32 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.794574	La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2026-0206 publicada por Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora	17/06/2026 09:58 (UTC -4 hours)	Detail