Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 72,135.03 Dominican Pesos   Request Reference: CORPHOTEL-DAF-CD-2026-0025   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTAR LA PISCINA DEL PROYECTO VACACIONAL ERCILIA PEPIN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTAR LA PISCINA DEL PROYECTO VACACIONAL ERCILIA PEPIN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/06/2026 15:01:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/06/2026 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/06/2026 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/06/2026 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/06/2026 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/06/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/06/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 72,135.02 DOP Budget Appropriation Value 72,135.02 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 67,898.52  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,707.14  DOP ---- View 2.3.9.9.05 1,016.04  DOP ---- View 2.3.2.1.01 513.32  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTAR LA PISCINA DEL PROYECTO VACACIONAL ERCILIA PEPIN 72,135.02  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 DADFI-0612 1 72,135.02  DOP Aprobado CUOTA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/06/2026 15:31:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/06/2026 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1971230 02/06/2026 15:36 72,135.03 Dominican Pesos           Final Report: 02/06/2026 15:36 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Tonos & Colores, SRL 72,135.03 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         PINTURA PISCINA -         Subtotal 72,135.03           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Pntura Epoxica azul Claro 20 UD 2,911.93 58,238.60           2 31211801 - Removedores de(...)31211801 - Removedores de pintura o barniz 2.3.7.2.06 Disolvente epoxi 10 UD 965.99 9,659.90           3 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Mota Epoxi 6 UD 216.14 1,296.84           4 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.9.05 Porta Rolo 4 UD 254.01 1,016.04           5 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas de 4 4 UD 260.5 1,042.00           6 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas de 3 2 UD 184.15 368.30           7 11162116 - Tela de fique (...)11162116 - Tela de fique o estopa 2.3.2.1.01 Estopa de Hilo 5 UD 102.67 513.35 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1971230 Informe final de la selección DO1.AWD.1971230 02/06/2026 15:36 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.789045 La lista de oferentes del proceso CORPHOTEL-DAF-CD-2026-0025 publicada por Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo 02/06/2026 15:31 (UTC -4 hours) Detail