Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
94,167.8 Dominican Pesos
Request Reference:
HMVI-DAF-CD-2026-0019
Request Name:
Utiles de plomeria y mantenimiento
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD DE UTILES DE PLOMERIA Y MANTENIMIENTO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
calle padre boil no.60 Villa Isabela Puerto Plata CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/06/2026 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/06/2026 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/06/2026 13:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/06/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/06/2026 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/06/2026 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/06/2026 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/06/2026 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/06/2026 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
44,018.77
DOP
Budget Appropriation Value
44,018.77
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
20,623.19
DOP
----
View
2.3.9.6.01
5,030.40
DOP
----
View
2.3.9.1.01
828.01
DOP
----
View
2.3.6.4.06
98.39
DOP
----
View
2.3.6.3.06
647.96
DOP
----
View
2.3.6.3.04
345.61
DOP
----
View
2.6.1.1.01
10,874.88
DOP
----
View
2.3.9.8.02
5,570.33
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
19
transferencia
44,018.77
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
0019
2
44,018.77
DOP
Aprobado
Abj_pdf (6)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/06/2026 12:23:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
Download
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/06/2026 11:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Pliego Bienes y Servicios_V1.2019.docx
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Pliego Bienes y Servicios_V1.2019.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Fondos (17).pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1973926
08/06/2026 12:34
44,018.77 Dominican Pesos
Final Report:
08/06/2026 12:34
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
44,018.77 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
94,167.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
LLAVE DE LAVAMANO
9
UD
2,237
20,133.00
2
30181503 - Duchas
2.3.9.8.02
LLAVE MEZCLADORA DE DUCHA
2
UD
2,270
4,540.00
3
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
INODORO DE PORCELANA COLOR BLANCO
2
UD
6,500
13,000.00
4
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA S/GLOSS PLUS ULTRA MARFIL
1
UD
6,300
6,300.00
5
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA BLANCA 50
2
UD
5,508
11,016.00
6
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA AZUL MATIZADA ALBA 41T
1
UD
5,508
5,508.00
7
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA AMARILLA
2
UD
1,700
3,400.00
8
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA PANEL LED CUADRADO 40W, BLANCO
10
UD
990
9,900.00
9
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA PANEL LED 18W, BLANCO
5
UD
300
1,500.00
10
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
DESGRASANTE EN GALON
2
GAL
580.4
1,160.80
11
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
PLIEGO DE LIJA DE AGUA 200
2
UD
100
200.00
12
31162403 - Goznes o bisag
(...)
31162403 - Goznes o bisagras
2.3.6.3.06
BISAGRA MARIPOSA DE 2 PULGADA
6
UD
650
3,900.00
13
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA DE 3 PULGADA
3
UD
270
810.00
14
56112104 - Sillas para ej
(...)
56112104 - Sillas para ejecutivos
2.6.1.1.01
SILLAS DE OFICINA SIN BRAZOS NEGRA
4
UD
3,200
12,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1973926
Informe final de la selección DO1.AWD.1973926
08/06/2026 12:34
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.790512
La lista de oferentes del proceso HMVI-DAF-CD-2026-0019 publicada por Hospital Municipal Villa Isabela
08/06/2026 12:23
(UTC -4 hours)
Detail