Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 10,450 Dominican Pesos   Request Reference: HMDJAM-DAF-CD-2026-0047   Request Name: Adquisicion de Reactivos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO ME SOLICITO REACTIVOS.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Calle Tomás Hernández Franco No. 1 Tamboril Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/06/2026 14:00:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/06/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/06/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/06/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/06/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/06/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 11,314.00 DOP Budget Appropriation Value 11,314.00 DOP Account Value Annual Availability 2.2.4.2.01 300.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 5,350.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 5,664.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago factura total 11,314.00  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 HMDJAM-DAF-CD-2026-0047 1 11,314.00  DOP Aprobado cuota a comprometer 0047.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/08/2026 13:39:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 02/06/2026 16:38:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDOS 0047..pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ACTA DE APROBACION 0047..pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE COMPRA 0047..pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACION TECNICA 0047..pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2018935 21/08/2026 13:45 11,314 Dominican Pesos           Final Report: 21/08/2026 13:45 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Cruz-Ayala, SRL 11,314 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 10,450.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 41116105 - Reactivos o so(...)41116105 - Reactivos o soluciones químicas 2.3.7.2.03 GLUCOSA LIQUIDA 2X150ML CORAL 2 UD 1,300 2,600.00         2 41116105 - Reactivos o so(...)41116105 - Reactivos o soluciones químicas 2.3.7.2.03 CREATININA LIQUIDA 2X75ML CORAL 1 UD 800 800.00         3 41116105 - Reactivos o so(...)41116105 - Reactivos o soluciones químicas 2.3.7.2.03 SGOT LIQUIDA 75ML CORAL 1 UD 950 950.00         4 41116105 - Reactivos o so(...)41116105 - Reactivos o soluciones químicas 2.3.7.2.03 SGPT LIQUIDA 75ML CORAL 1 UD 1,000 1,000.00         5 41104107 - Tubos de recol(...)41104107 - Tubos de recolección o contenedores de sangre al vacío 2.3.9.3.01 TUBO NEGRO DE ERITRO 100 TUBOS KIMA 3 UD 1,600 4,800.00           6 78101604 - Vehículos de s(...)78101604 - Vehículos de servicios de transporte 2.2.4.2.01 SERVICIO DE TRANSPORTE 1 UD 300 300.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2018935 Informe final de la selección DO1.AWD.2018935 21/08/2026 13:45 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.822981 La lista de oferentes del proceso HMDJAM-DAF-CD-2026-0047 publicada por Hospital Municipal Dr. Jorge Armando Martínez 21/08/2026 13:39 (UTC -4 hours) Detail