Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
39,860 Dominican Pesos
Request Reference:
HOMUYA-DAF-CD-2026-0071
Request Name:
Adquisicion de articulos ferreteros y de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
adquisicion de articuloes ferreteros y articuloes de limpiza
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Calle Enrriquillono No. 80, Yaguate, San Cristobal Yaguate San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/06/2026 16:02:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/06/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/06/2026 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/06/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/06/2026 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/06/2026 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/06/2026 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/06/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/06/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
39,860.00
DOP
Budget Appropriation Value
39,860.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
14,425.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
13,740.00
DOP
----
View
2.3.6.2.02
6,700.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
1,795.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
3,200.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago por articulos ferreteros y de limpieza
39,860.00
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
39,860.00
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/06/2026 10:00:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/06/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud de compra o contratacion.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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autorizacion de inicio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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certificacion de existencia de fondo.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1971312
02/06/2026 10:04
39,860 Dominican Pesos
Final Report:
02/06/2026 10:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferretería La Via, SRL
39,860 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Articulos Ferreteros T2
-
Subtotal
11,695.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
Pinturas de aceite
1
GAL
3,200
3,200.00
2
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero
2.3.6.2.02
carro de carga
1
UD
4,500
4,500.00
3
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero
2.3.6.2.02
capote
1
UD
2,200
2,200.00
4
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
linterna
1
FT
1,500
1,500.00
5
39121310 - Cajas de uso g
(...)
39121310 - Cajas de uso general
2.3.9.6.01
gafa de seguridad
1
UD
250
250.00
6
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
pibot t/ cangrejo
1
UD
45
45.00
1.2
Adquisición de materiales de limpieza T2
-
Subtotal
28,165.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
7
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
escoba
6
LB
390
2,340.00
8
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
suape
6
UD
550
3,300.00
9
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
toalla de mirofibra
12
UD
125
1,500.00
10
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
zafacon
1
GAL
2,600
2,600.00
11
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
funda negra 17*22
800
GAL
5
4,000.00
12
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
funda rojas de 30 gal
800
PAQ
8
6,400.00
13
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
fundas negra de 30 galones
800
PAQ
7
5,600.00
14
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
cepillo de alambra
1
PAQ
225
225.00
15
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
manguera
1
PAQ
2,200
2,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1971312
Informe final de la selección DO1.AWD.1971312
02/06/2026 10:04
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.788710
La lista de oferentes del proceso HOMUYA-DAF-CD-2026-0071 publicada por Hospital Municipal de Yaguate
02/06/2026 10:00
(UTC -4 hours)
Detail