Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 220,875 Dominican Pesos   Request Reference: UQPFO-DAF-CD-2026-0035   Request Name: ADQUISICION DE PAPEL Y SERVILLETAS PARA DISPENSADORES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE PAPEL Y SERVILLETAS PARA DISPENSADORES   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/06/2026 15:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/06/2026 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/06/2026 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/06/2026 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/06/2026 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/06/2026 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/06/2026 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/06/2026 15:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/06/2026 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 260,632.50 DOP Budget Appropriation Value 260,632.50 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 211,072.50  DOP ---- View 2.3.7.2.03 49,560.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 260,632.50  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 UQPFO-DAF-CD-2026-0035 1 260,632.50  DOP Aprobado CERTIFICACION CUOTA COMPREMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/06/2026 15:35:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/06/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACION TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1970945 01/06/2026 15:37 260,632.5 Dominican Pesos           Final Report: 01/06/2026 15:37 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Mawren Comercial, SRL 260,632.5 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 220,875.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 4/1 25 CAJ 2,795 69,875.00         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DISPENSADOR 6/1 25 CAJ 4,360 109,000.00           3 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 GEL ANTIBACTERIAL P/DISPENSADOR 20 GAL 2,100 42,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1970945 Informe final de la selección DO1.AWD.1970945 01/06/2026 15:37 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.788497 La lista de oferentes del proceso UQPFO-DAF-CD-2026-0035 publicada por Unidad de Quemados Pearl F. Ort. 01/06/2026 15:35 (UTC -4 hours) Detail