Contract Notice Detail
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Base Total Price:
465,216.8 Dominican Pesos
Request Reference:
HGSJM-DAF-CM-2026-0004
Request Name:
ADQUISION UTILES DE OFICINA Y LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISION UTILES DE OFICINA Y LIMPIEZA LIMITADO A MIPYMES
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
SAN JOSE DE LAS MATAS REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/06/2026 11:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/06/2026 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/06/2026 08:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/06/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/06/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
12/06/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
17/06/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/06/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/06/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/06/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/06/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
405,175.52
DOP
Budget Appropriation Value
405,175.52
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
132,101.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
68,086.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
1,754.66
DOP
----
View
2.3.9.2.02
76.70
DOP
----
View
2.3.9.1.01
113,760.26
DOP
----
View
2.3.9.3.01
4,838.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
84,558.90
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PRIMER PAGO
101,293.88
DOP
Julio
2026
2
SEGUNDO PAGO
101,293.88
DOP
Agosto
2026
3
TERCER PAGO
101,293.88
DOP
Septiembre
2026
4
CUARTO PAGO
101,293.88
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HGSJM-DAF-CM-2026-0004
1
405,175.52
DOP
Aprobado
Acta de Adjudicacion.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/06/2026 09:23:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/06/2026 15:55:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
09/06/2026 08:35:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
09/06/2026 09:30:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Certificacion existencia de fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Bases de la Contratacion (Especificaciones-Ficha Tecnica-Pliego de Condiciones).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acto de aprobacion Especificaciones Ficha Tecnica Pliego de Condiciones.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1979205
19/06/2026 09:09
405,175.52 Dominican Pesos
Final Report:
19/06/2026 09:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL
405,175.52 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION SUMINISTROS
-
Subtotal
465,216.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL 8.5X11
200
RESMA
315
63,000.00
2
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL 8.5X14
30
RESMA
525
15,750.00
3
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders MANILA 8.5x11
20
CAJ
485
9,700.00
4
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
Notas Post It
40
UD
55
2,200.00
5
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
MARCADOR ADHESIVO PARA PAGINAS
20
UD
51.84
1,036.80
6
14111818 - Papel térmico
2.3.3.2.01
ROLLO TERMICO 2 1/4 PEQ
30
UD
20
600.00
7
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
Cuadernos 200 PAG
25
UD
120
3,000.00
8
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner 85A LT HP 85A/35A DATA
2
UD
1,380
2,760.00
9
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner LASER JET 151 A
2
UD
1,380
2,760.00
10
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tinta Negra 544 EPSON
15
UD
815
12,225.00
11
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tinta Cian 544 EPSON
15
UD
755
11,325.00
12
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tinta Magenta 544 EPSON
12
UD
755
9,060.00
13
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tinta Amarilla 544 EPSON
12
UD
755
9,060.00
14
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tinta CANON (#16) 6010 BLACK
7
UD
1,530
10,710.00
15
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tinta CANON (#16) 6010 CYAN
7
UD
1,290
9,030.00
16
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tinta CANON (#16) 6010 YELLOW
5
UD
1,290
6,450.00
17
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tinta CANON (#16) 6010 MAGENTA
5
UD
1,290
6,450.00
18
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras
5
UD
199
995.00
19
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadora
6
UD
620
3,720.00
20
44122103 - Sujetadores de
(...)
44122103 - Sujetadores de cierre
2.3.9.9.05
GOMAS ELASTICAS
20
CAJ
70
1,400.00
21
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Lapiz Carbon
36
UD
10
360.00
22
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Lapicero AZUL
120
UD
15
1,800.00
23
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Resaltador
24
UD
70
1,680.00
24
44122110 - Monturas adhes
(...)
44122110 - Monturas adhesivas
2.3.9.9.05
SILICON LIQUIDO
3
UD
210
630.00
25
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
LIQUID PAPER TIPO LAPIZ
15
UD
40
600.00
26
44111808 - Reglas t
2.3.9.2.02
REGLAS
5
UD
20
100.00
27
44122111 - Refuerzos para
(...)
44122111 - Refuerzos para orificios
2.3.9.2.01
SACAPUNTAS
12
UD
15
180.00
28
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS STANDAR
15
CAJ
60
900.00
29
44122016 - Sujetador de d
(...)
44122016 - Sujetador de documentos
2.3.9.2.01
FASTENERS DE METAL P/FOLDERS 7 CM
15
UD
50
750.00
30
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS JUMBO 50 MM
48
CAJ
65
3,120.00
31
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
BORRADOR
12
UD
35
420.00
32
44103506 - Cinta de encua
(...)
44103506 - Cinta de encuadernación
2.3.9.2.01
CINTA MASKING TAPE
48
UD
40
1,920.00
33
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER #52
15
UD
380
5,700.00
34
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
15
UD
225
3,375.00
35
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas Rojas 55 GL
2,500
UD
9
22,500.00
36
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas Negras 55 GL
3,000
UD
7
21,000.00
37
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas Azules 55 GL
2,000
UD
10
20,000.00
38
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas negras 17x22 GL
1,500
UD
4
6,000.00
39
42132203 - Guantes de exa
(...)
42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos
2.3.9.3.01
GUANTES MEDIUM PARA LIMPIAR
20
PAQ
275
5,500.00
40
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA
80
UD
220
17,600.00
41
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
LANILLA
1
PAQ
55
55.00
42
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE PARA FREGAR
15
UD
65
975.00
43
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
CLORO CONCENTRACION 6%
115
UD
120
13,800.00
44
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
55
UD
250
13,750.00
45
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO 1,000 PIE JUMBO (INDUSTRIAL)
210
UD
240
50,400.00
46
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA PIE ALTO JUMBO (INDUSTRIAL)
210
UD
415
87,150.00
47
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR FINO NEGRO
36
UD
70
2,520.00
48
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR AZUL
24
UD
50
1,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1979205
Informe final de la selección DO1.AWD.1979205
19/06/2026 09:09
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.794536
La lista de oferentes del proceso HGSJM-DAF-CM-2026-0004 publicada por Hospital General San José de las Matas
17/06/2026 09:23
(UTC -4 hours)
Detail