Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 71,705 Dominican Pesos   Request Reference: MMUJER-DAF-CD-2026-0041   Request Name: Adquisición de insumos de limpieza para los Centro de Promoción de Salud integral de adolescentes los prados y CPSIA San Juan del Ministerio de la Mujer, dirigido a Mipyme   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de insumos de limpieza para los Centro de Promoción de Salud integral de adolescentes los prados y CPSIA San Juan del Ministerio de la Mujer, dirigido a Mipyme   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Ave, mexico REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/05/2026 13:30:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/05/2026 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/05/2026 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/05/2026 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/05/2026 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/05/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/06/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 71,705.01 DOP Budget Appropriation Value 71,705.01 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 70,705.11  DOP 70,705.11  DOP View 2.3.9.3.01 999.90  DOP 999.90  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 71,705.01  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG17800792914619TLhO 1 71,705.01  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/05/2026 12:02:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/05/2026 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificación de fondos CD-41.pdf Other Download Ficha técnica CD-41.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Acto de inicio CD-41.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Solicitud de compra CD-41.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1969606 29/05/2026 13:39 71,705 Dominican Pesos           Final Report: 29/05/2026 13:39 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Sarape, SRL 71,705 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         T2-P70 -         Subtotal 71,705.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 41121813 - Cubetas 2.3.9.3.01 Cubeta con asas de tres galones (Según ficha técnica) 5 UD 200 1,000.00         2 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 Detergente paquete de 5 libras (Según ficha técnica) 35 UD 215 7,525.00         3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba de Nylon con palo (Según ficha técnica) 10 UD 145 1,450.00         4 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón liquido lava platos (Según ficha técnica) 24 UD 220 5,280.00         5 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón liquido para manos (Según ficha técnica) 48 UD 210 10,080.00         6 47131907 - Escobas absorb(...)47131907 - Escobas absorbentes 2.3.9.1.01 Suaper de limpieza de algodón NO. 36 (Según ficha técnica) 10 UD 205 2,050.00         7 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Piedra ambientador de baño (Según ficha técnica) 72 UD 60 4,320.00         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas negras de 24x30 paquetes de 100/1 (Según ficha técnica) 50 PAQ 300 15,000.00         9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas negras de 55 galones, paquetes de 100/1 (Según ficha técnica) 50 PAQ 500 25,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1969606 Informe final de la selección DO1.AWD.1969606 29/05/2026 13:39 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.787807 La lista de oferentes del proceso MMUJER-DAF-CD-2026-0041 publicada por Ministerio de la Mujer 29/05/2026 12:02 (UTC -4 hours) Detail