Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 146,576.4 Dominican Pesos   Request Reference: UQPFO-DAF-CD-2026-0033   Request Name: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/05/2026 11:01:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/05/2026 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/05/2026 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/05/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/05/2026 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/05/2026 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/05/2026 11:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/05/2026 11:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/05/2026 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 160,000.15 DOP Budget Appropriation Value 160,000.15 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 88,000.15  DOP ---- View 2.3.4.1.01 72,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 160,000.15  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 UQPFO-DAF-CD-2026-0033 1 160,000.15  DOP Aprobado CERTIFICACION CUOTA COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/05/2026 11:38:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/05/2026 11:09:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 27/05/2026 11:09:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 27/05/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1968227 27/05/2026 11:50 160,000.15 Dominican Pesos           Final Report: 27/05/2026 11:50 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplimed, SRL 160,000.15 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 146,576.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42271903 - Tubos endotraq(...)42271903 - Tubos endotraqueales 2.3.9.3.01 TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 7.5 80 UD 82 6,560.00         2 51191601 - Dextrosa 2.3.4.1.01 DEXTROSA 5% CINA 0.9% 1000 ML 100 UD 360 36,000.00         3 51191602 - Electrolitos d(...)51191602 - Electrolitos de cloruro de sodio 2.3.4.1.01 SOLUCION MIXTA AL 33% 1000 ML 100 UD 360 36,000.00         4 42221609 - Sets de admini(...)42221609 - Sets de administración de tubos intravenosos o arteriales 2.3.9.3.01 BAJANTE DE SUERO CON RELOJ 485 UD 140.24 68,016.40 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1968227 Informe final de la selección DO1.AWD.1968227 27/05/2026 11:50 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.786755 La lista de oferentes del proceso UQPFO-DAF-CD-2026-0033 publicada por Unidad de Quemados Pearl F. Ort. 27/05/2026 11:38 (UTC -4 hours) Detail