Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 30,270 Dominican Pesos   Request Reference: HMLFN-DAF-CD-2026-0019   Request Name: Adquisicion de materiales de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de limpieza.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: C/Emilio Reyes #1 Villa Bisonó (Navarrete) Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/05/2026 15:30:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/05/2026 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/05/2026 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/05/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/05/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/05/2026 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/05/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/05/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 35,954.60 DOP Budget Appropriation Value 35,954.60 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 23,541.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 3,587.20  DOP ---- View 2.3.5.5.01 3,882.20  DOP ---- View 2.3.3.2.01 4,944.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 35,954.60  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 HMLFN-2026-00027 1 35,954.60  DOP Aprobado Cuota 0019.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/05/2026 15:07:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/05/2026 16:40:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 27/05/2026 18:02:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 27/05/2026 21:59:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acto De Aprb 0019.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Bases 0019.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solocitud 0019.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1968539 28/05/2026 15:09 35,954.6 Dominican Pesos           Final Report: 28/05/2026 15:09 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Vendom, SRL 35,954.6 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 30,270.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO (ACE) SACO 1 UD 1,030 1,030.00         2 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 32 UD 95 3,040.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE OLOR A BEBE 6 CAJ 1,160 6,960.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE COLOR VERDE DE OLOR 6 CAJ 1,160 6,960.00         5 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO PARA LAVAR 3 CAJ 1,200 3,600.00         6 53121608 - Bolsas para co(...)53121608 - Bolsas para compras 2.3.5.5.01 FUNDAS DE 55 GALONES (FARDO) 2 UD 565 1,130.00         7 53121608 - Bolsas para co(...)53121608 - Bolsas para compras 2.3.5.5.01 FUNDAS DE 50 GALONES (FARDO) 4 UD 540 2,160.00         8 41104211 - Suavizantes 2.3.9.1.01 SUAVISANTE DE ROPA 2 CAJ 600 1,200.00         9 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO PEQUEÑO (FARDO) 2 UD 1,015 2,030.00         10 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO GRANDE (FARDO) 3 UD 720 2,160.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1968539 Informe final de la selección DO1.AWD.1968539 28/05/2026 15:09 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.787606 La lista de oferentes del proceso HMLFN-DAF-CD-2026-0019 publicada por Hospital Municipal Lilian Fernández De Navarrete 28/05/2026 15:07 (UTC -4 hours) Detail