Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 46,480 Dominican Pesos   Request Reference: HMCAZ-DAF-CD-2026-0010   Request Name: Adquisición de Materiales de Oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Oficina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: calle enriquillo esq. mella no.11 Nagua María Trinidad Sánchez CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/05/2026 15:01:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/05/2026 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/05/2026 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/06/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/06/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/06/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/06/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 46,480.13 DOP Budget Appropriation Value 46,480.13 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 22,500.24  DOP ---- View 2.3.9.2.01 22,679.89  DOP ---- View 2.3.2.1.01 1,300.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago total 46,480.13  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 HMCAZ-2026-00007 1 46,480.13  DOP Aprobado Cuota a comprometer 0010.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/06/2026 14:10:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de aprobación 0010.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Solicitud de compra 0010.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Cuota a comprometer 0010.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especificaciones tecnico.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1973742 08/06/2026 14:14 46,480.15 Dominican Pesos           Final Report: 08/06/2026 14:14 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Servicentro Nagua, SRL 46,480.15 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 46,480.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapa 26/6 3 CAJ 70 210.00           2 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clisp jumbo de colores 3 CAJ 75 225.00           3 44102606 - Cinta de máqui(...)44102606 - Cinta de máquinas de escribir 2.3.9.2.01 Tinta para sello 2 UD 325 650.00           4 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Boligrafo azul 4 CAJ 175 700.00           5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Boligrafo rojos 1 CAJ 145 145.00           6 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta epson 544 azul 5 UD 750 3,750.00           7 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta epson 544 negra 10 UD 750 7,500.00           8 44121902 - Repuestos de m(...)44121902 - Repuestos de minas 2.3.9.2.01 Tinta epson 544 magenta 5 UD 750 3,750.00           9 44121902 - Repuestos de m(...)44121902 - Repuestos de minas 2.3.9.2.01 Tinta epson 544 amarilla 4 UD 750 3,000.00         10 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 Resma de papel 50 UD 450 22,500.00           11 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Encuadernado plastico 1 UD 150 150.00           12 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner CF-283A 2 UD 1,300 2,600.00           13 11161503 - Textiles de la(...)11161503 - Textiles de lana 2.3.2.1.01 Bandera dominicana 4x6 1 UD 1,300 1,300.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1973742 Informe final de la selección DO1.AWD.1973742 08/06/2026 14:14 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.790584 La lista de oferentes del proceso HMCAZ-DAF-CD-2026-0010 publicada por Hospital M. Carlos A. Zafra 08/06/2026 14:10 (UTC -4 hours) Detail