Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 248,846.57 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-DAF-CD-2026-0311   Request Name: ADQUICISIÓN DE PIEZAS PARA GABINETES S/E SAN PEDRO DE MACORÍS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUICISIÓN DE PIEZAS PARA GABINETES S/E SAN PEDRO DE MACORÍS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: AV. ISABEL AGUIAR, CLUB CDEEE Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/05/2026 15:55:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/05/2026 15:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/05/2026 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/05/2026 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/05/2026 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/05/2026 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/05/2026 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/05/2026 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 248,846.71 DOP Budget Appropriation Value 248,846.71 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 236,576.47  DOP ---- View 2.3.6.3.06 12,270.24  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUICISIÓN DE PIEZAS PARA GABINETES S/E SAN PEDRO DE MACORÍS 248,846.71  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 6000005734 2026 248,846.71  DOP Aprobado CF-0311.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/05/2026 16:48:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 27/05/2026 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CF-0311.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRA 0311.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Compromiso Etico de Proveedores.docx Other Download Compromiso-antisoborno-proveedores_v0-25032026.pdf Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download SOLICITUD DE COMPRA 0311.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA 0311.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1968095 28/05/2026 08:32 248,846.7 Dominican Pesos           Final Report: 28/05/2026 08:32 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ienox, SRL 248,846.7 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 248,846.57           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31162506 - Soporte de par(...)31162506 - Soporte de pared 2.3.9.8.02 PIEZA GALVANIZADA, ACERO INOXIDABLE, CAL. 14. DIMENCIONES GRALES. 483MM X 134MM. PINTADO EN RAL 7035 25 UD 3,097.5 77,437.50         2 31162506 - Soporte de par(...)31162506 - Soporte de pared 2.3.9.8.02 PIEZA GALVANIZADA, ACERO INOXIDABLE, CAL. 14. DIMENCIONES GRALES. 552MM X 32MM. PINTADO EN RAL 7035 37 UD 1,936.46 71,649.02         3 31162506 - Soporte de par(...)31162506 - Soporte de pared 2.3.9.8.02 PIEZA GALVANIZADA, ACERO INOXIDABLE, CAL. 14. DIMENCIONES GRALES. 580MM X 30MM. PINTADO EN RAL 7035 13 UD 1,535.05 19,955.65         4 31162506 - Soporte de par(...)31162506 - Soporte de pared 2.3.9.8.02 PIEZA GALVANIZADA, ACERO INOXIDABLE, CAL. 14. DIMENCIONES GRALES. 712MM X 130MM. PINTADO EN RAL 7035 19 UD 2,354.9 44,743.10         5 31162506 - Soporte de par(...)31162506 - Soporte de pared 2.3.9.8.02 PIEZA GALVANIZADA, ACERO INOXIDABLE, CAL. 14. DIMENCIONES GRALES. 77MM X 79MM. PINTADO EN RAL 7035 19 UD 1,199.53 22,791.07         6 31162501 - Soportes para (...)31162501 - Soportes para estanterías 2.3.6.3.06 PIEZA GALVANIZADA, ACERO INOXIDABLE, CAL. 14. DIMENCIONES GRALES. 374MM X 25MM X 25MM. SIN PINTAR 7 UD 1,015.68 7,109.76         7 31162501 - Soportes para (...)31162501 - Soportes para estanterías 2.3.6.3.06 PIEZA GALVANIZADA, ACERO INOXIDABLE, CAL. 14. DIMENCIONES GRALES. 55MM X 25MM X 25MM. SIN PINTAR 7 UD 737.21 5,160.47 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1968095 Informe final de la selección DO1.AWD.1968095 28/05/2026 08:32 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.787092 La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CD-2026-0311 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 27/05/2026 16:48 (UTC -4 hours) Detail