Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	771,300 Dominican Pesos
Request Reference:	SIE-DAF-CM-2026-0028
Request Name:	Adquisición de pintura y materiales para su aplicación a ser utilizados por la Superintendencia de Electricidad (SIE).
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de pintura y materiales para su aplicación a ser utilizados por la Superintendencia de Electricidad (SIE).
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	EDIFICIO PRINCIPAL SIE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	26/05/2026 14:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/05/2026 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/05/2026 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/06/2026 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	05/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	11/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate	12/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

77,350.18 DOP

Budget Appropriation Value

77,350.18 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.04	2,803.68 DOP	2,803.68 DOP	View
2.3.7.2.06	74,546.50 DOP	74,546.50 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de pintura y materiales para su aplicación a ser utilizados por la Superintendencia de Electricidad (SIE).	77,350.18 DOP	Julio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1781805039774QmjF3	1	77,350.18 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/06/2026 11:07:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

27/05/2026 17:59:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/06/2026 12:55:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/06/2026 13:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/06/2026 14:01:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/06/2026 14:14:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

01/06/2026 14:47:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
1. Solicitud de Contratación 185.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
3. Formulario Estudio Previo 185.pdf	Other	Download
2. Ficha Técnica Sol 185.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
4. Informe Resultado Estudio Previo 185.pdf	Other	Download
6. Pliego de Condiciones CM 0028.pdf	Terms and Conditions	Download
8. Convocatoria CM 0028.pdf	Other	Download
7. Acta de Inicio CM 0028.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FORMULARIO SNCC_F034_Presentacion Oferta.docx	Credenciales	Download
Formulario de presentacion oferta F.033.docx	Oferta Económica (Cotización)	Download
FORMULARIO SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Formulario de Información sobre Oferente	Download
Pautas de Cumplimiento e Integridad Proveedores SIE.docx	Other	Download
SIE-DAJ-FOR-02 Debida diligencia.docx	Other	Download
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx	Formulario de Entrega de Muestras	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1979913

18/06/2026 12:22

282,181.31 Dominican Pesos

Final Report:

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Importadora Cajul , SRL

3,540 Dominican Pesos

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Mercantil del Caribe, SAS

174,551.5 Dominican Pesos

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Joslum Service Multiple SRL

77,350.18 Dominican Pesos

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Casa Armes, SRL

26,739.63 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

INSUMOS DE PINTURA INFRAESTRUCTURA A NIVEL NACIONAL T1

Subtotal
74,200.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

MASILLA ACRILICA BLANCA

500

9,000.00

27111909 - Espátulas

2.3.6.3.04

ESPATULA PLASTICA

450

2,700.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

SELLADOR ESPECIAL

2,500

62,500.00

1.2

INSUMOS DE PINTURA INFRAESTRUCTURA A NIVEL NACIONAL T2

Subtotal
118,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

MINI PORTA ROLO

450

4,500.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

MANGO PARA ROLO

450

4,500.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

MOTA ANTIGOTEO

650

48,750.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

LIJA DE ESMERIL G-100

100

5,000.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

LIJA DE ESMERIL G-80

100

5,000.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

LIJA DE AGUA G-120

100

5,000.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

LIJA DE AGUA G-80

100

5,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

THINNER

800

8,000.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA GRIS CERDA NATURAL 2”

300

6,000.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA GRIS CERDA NATURAL 3”

300

6,000.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA GRIS CERDA NATURAL 4”

300

6,000.00

27112601 - Espátulas para(...)

2.3.6.3.04

ESPATULA PARA MASILLAR

300

6,000.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

MINI MOTA

350

8,750.00

1.3

INSUMOS DE PINTURA INFRAESTRUCTURA A NIVEL NACIONAL T3

Subtotal
578,600.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA ARILICA BLANCO 00

117

2,000

234,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA ACRILICA BLANCO COLONIAL

2,000

190,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA SATINADA BLANCO 00

1,800

147,600.00

31211706 - Tinturas

2.3.7.2.06

TINTE PARA MADERA NEGRO

700

3,500.00

31211706 - Tinturas

2.3.7.2.06

TINTE PARA MADERA MARRON

700

3,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.795336	La lista de oferentes del proceso SIE-DAF-CM-2026-0028 publicada por Superintendencia de Electricidad	18/06/2026 11:07 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.792420	RE: Documentation Subsanable Importadora Cajul S.R.L.	11/06/2026 15:05 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.791681	Documentation Subsanable Importadora Cajul S.R.L.	10/06/2026 12:37 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.788038	Circular de respuesta a los oferentes en proceso No. SIE-DAF-CM-2026-0028	29/05/2026 15:51 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.787292	Pregunta sobre tinte para madera	28/05/2026 10:42 (UTC -4 hours)	Detail