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Summary Information

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505,453 Dominican Pesos
 
ARSSEMMA-DAF-CM-2026-0023 
“Adquisición De Material De limpieza Segundo Trimestre Para Uso De Esta Institución” 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
“Adquisición De Material De limpieza Segundo Trimestre Para Uso De Esta Institución” 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

26/05/2026 15:00:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/06/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/06/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21 days ago (30/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
1234, 1234
180,270.70 DOP
505,453.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01120,708.10  DOP----View
2.3.7.2.9932,214.00  DOP----View
2.3.7.2.052,250.00  DOP----View
2.3.9.9.013,150.60  DOP----View
2.3.9.5.0121,948.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
23  “Adquisición De Material De limpieza Segundo Trimestre Para Uso De Esta Institución”180,270.70  DOPJulio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202623110322505,453.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

08/06/2026 09:06:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
27/05/2026 13:30:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
01/06/2026 09:17:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
01/06/2026 10:35:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
01/06/2026 12:37:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
03/06/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA DE APROBACIÓN.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
FONDOS.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F_056_.docxOtherDownload
SNCC_F042 Informacion Oferente.docxOtherDownload
PLIEGO limpieza 1.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.197362109/06/2026 14:41399,514.7 Dominican Pesos
    Final Report:09/06/2026 14:41Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Multiservicios Alemi, SRL219,244 Dominican Pesos
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    GTG Industrial, SRL180,270.7 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 SEGUNDO TRIMESTRE SERVICIOS GENRALES PACC 2026-
    
Subtotal
505,453.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
12
31211910 - Guantes para p(...)
2.3.9.9.01GUANTES DE LIMPIEZA (M,L,XL)30UD70.82,124.00
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR DESINFECTANTE50GAL29514,750.00
    
 
6
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01VASOS VIODEGRADABLE NO410CAJ4134,130.00
    
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO60GAL23614,160.00
    
4
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA MICRO FIBRA100UD70.87,080.00
    
5
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01PIEDRAS AROMATICAS300UD94.428,320.00
    
7
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA DE MANO400UD413165,200.00
    
8
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIJIENICO DE BAÑO300UD354106,200.00
    
 
11
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99JABON SPRAY LOTION 400MI70UD47233,040.00
    
9
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO DE CUABA20GAL2955,900.00
    
 
2
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE50UD212.410,620.00
    
13
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01SPRAY GLADE40UD2369,440.00
    
14
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON CROMADO 24 LITROS CON TAPA CROMADO10UD4,48444,840.00
    
18
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON CROMADO 12 LITROS CON TAPA CROMADO15UD3,30449,560.00
    
10
47131830 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE MADERA CAOBIN TIPO SPRAY2UD236472.00
    
15
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VAZO VIODEGRADABLE 4.5 25/1003CAJ9442,832.00
    
16
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03ALCOHOL ISOPROPOLICO10GAL3543,540.00
    
19
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01AROZOLIN (DECALIN)5GAL2951,475.00
    
 
17
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDA PARA PLAGAS10UD1771,770.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
09/06/2026 14:41 (UTC -4 hours)
Detail
08/06/2026 09:06 (UTC -4 hours)
Detail
27/05/2026 17:03 (UTC -4 hours)
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