Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
233,264.62 Dominican Pesos
Request Reference:
IMDH-DAF-CD-2026-0010
Request Name:
Adquisición de alimentos y bebidas, artículos y materiales de oficina y limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de alimentos y bebidas, artículos y materiales de oficina y limpieza
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/05/2026 14:00:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/05/2026 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/05/2026 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/05/2026 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/05/2026 14:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/05/2026 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/05/2026 14:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/05/2026 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/05/2026 14:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
233,264.62
DOP
Budget Appropriation Value
233,264.62
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
5,841.00
DOP
5,841.00
DOP
View
2.3.3.1.01
8,802.80
DOP
8,802.80
DOP
View
2.3.9.2.01
30,482.40
DOP
30,482.40
DOP
View
2.3.9.1.01
68,095.44
DOP
68,095.44
DOP
View
2.3.1.1.01
102,317.02
DOP
102,317.02
DOP
View
2.3.9.5.01
17,725.96
DOP
17,725.96
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago por transferencia
233,264.62
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17798255003383ZpqT
1
233,264.62
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/05/2026 15:43:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/05/2026 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA ESC._0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOL. ESC._0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA ESC._0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1967444
26/05/2026 15:46
233,264.62 Dominican Pesos
Final Report:
26/05/2026 15:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Distribuidora RSL, EIRL
233,264.62 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de alimentos y bebidas, artículos y materiales de oficina y limpieza
-
Subtotal
233,264.62
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA DE 10 LIBRAS
5
UD
920.4
4,602.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AGUA PLANETA AZUL 20/1 (EXENTO ITBIS)
40
PAQ
272
10,880.00
3
50201706 - Café
2.3.1.1.01
SANTO DOMINGO CAFÉ DE 2 LB.
60
PAQ
849.6
50,976.00
4
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
POTE DE CREMOLA MS COFFEE CREAMER 2PK/1000G
8
UD
1,941.1
15,528.80
5
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
CAJA DE TÉ DE SOBRES 20/1
15
CAJ
808.3
12,124.50
6
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
TE FRIO EN POLVO SABOR
6
UD
1,367.62
8,205.72
7
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS P/CAFÉ 25/100
1
CAJ
5,489.36
5,489.36
8
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLÁSTICOS DE 7 ONZ 50/1
2
CAJ
6,118.3
12,236.60
9
14111706 - Manteles de pa
(...)
14111706 - Manteles de papel
2.3.3.2.01
OPALINA 8 ½ x11 COLOR BLANCO 100/1
6
RESMA
973.5
5,841.00
10
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL 20 8 1/2 X 11
20
RESMA
440.14
8,802.80
11
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER MANILA 8 1/2 X 11 100/1
4
CAJ
513.3
2,053.20
12
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO AZUL 12/1 exento
10
CAJ
195
1,950.00
13
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP NO.1
20
CAJ
24.19
483.80
14
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS 7” MANGO NEGRO
20
UD
84.96
1,699.20
15
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA PLASTICAS 3 ARGOLLAS CON PLASTICO FRONTAL NEGRA 2"
20
UD
337.48
6,749.60
16
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA PLASTICAS 3 ARGOLLAS CON PLASTICO FRONTAL NEGRA 3"
20
UD
477.9
9,558.00
17
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
FELPA AZUL 12/1
2
CAJ
3,994.3
7,988.60
18
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR SPRAY
24
UD
258.42
6,202.08
19
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER ALGODÓN NO.28
10
UD
501.5
5,015.00
20
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE P/PISO 6/1
2
CAJ
3,282.76
6,565.52
21
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
LAVAPLATOS
20
GAL
548.7
10,974.00
22
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA MICROFIBRA 14X14 AMARILLA
36
UD
109.74
3,950.64
23
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR CON DISPENSADOR AUTOMATICO
10
UD
2,649.1
26,491.00
24
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
GL. GEL ANTIBATERIAL PARA MANOS
4
GAL
2,224.3
8,897.20
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1967444
Informe final de la selección DO1.AWD.1967444
26/05/2026 15:46
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.786396
La lista de oferentes del proceso IMDH-DAF-CD-2026-0010 publicada por Instituto Militar Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
26/05/2026 15:43
(UTC -4 hours)
Detail