Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
90,647 Dominican Pesos
Request Reference:
DGDF-DAF-CD-2026-0012
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA T2
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA T2
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/05/2026 10:40:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/05/2026 10:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/05/2026 10:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/05/2026 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/05/2026 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/05/2026 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/05/2026 14:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/05/2026 14:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/05/2026 14:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
90,458.02
DOP
Budget Appropriation Value
90,458.02
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
61,207.62
DOP
61,207.62
DOP
View
2.3.9.2.01
29,250.40
DOP
29,250.40
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
90,458.02
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1779974253432xPInx
1
90,458.02
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/05/2026 11:20:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/05/2026 10:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras de materiales de oficina.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACION TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTO DE APROBACION ESPECIFICACIONES TECNICAS PLIEGO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud de compras SN001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1967847
27/05/2026 14:53
90,458 Dominican Pesos
Final Report:
27/05/2026 14:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Max Comercial, SRL
90,458 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA T2
-
Subtotal
90,647.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS AZULES
1
CAJ
400
400.00
2
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO TIPI LAPIZ 12/1
3
CAJ
265
795.00
3
44103503 - Lomos o cierre
(...)
44103503 - Lomos o cierres de encuadernación
2.3.9.2.01
ESPIRALES DE 6 MM 25/1 TRANSPARENTE
2
PAQ
310
620.00
4
44103503 - Lomos o cierre
(...)
44103503 - Lomos o cierres de encuadernación
2.3.9.2.01
ESPIRALES DE 8 MM 21/1 TRANSPARENTE
2
PAQ
655
1,310.00
5
44103502 - Tapas de encua
(...)
44103502 - Tapas de encuadernación
2.3.9.2.01
TAPA ENCUADERNAR TRANSPARENTE
2
PAQ
630
1,260.00
6
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8.5 X 14 100/1
3
CAJ
690
2,070.00
7
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8.5 X 11 100/1
5
CAJ
415
2,075.00
9
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS AZULES 12/1
60
CAJ
95
5,700.00
10
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS NEGROS 12/1
4
CAJ
95
380.00
11
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ CARBON 12/1
30
CAJ
75
2,250.00
12
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
BORRADORES DE PIZARRA
3
UD
300
900.00
13
44112004 - Planeadores de
(...)
44112004 - Planeadores de reuniones
2.3.9.2.01
LIBRETA RALLADA 12/1 5X8
4
PAQ
378
1,512.00
14
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES NEGROS PERMANENTE 12/1
3
CAJ
240
720.00
15
44121604 - Estampillas
2.3.9.2.01
NOTAS ADHESIVAS AMARRILLAS 12/1
12
PAQ
215
2,580.00
16
44103502 - Tapas de encua
(...)
44103502 - Tapas de encuadernación
2.3.9.2.01
PROTECTOR DE HOJAS 8/1/2 11 100/1
5
PAQ
345
1,725.00
17
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR DE VARIOS COLORES 12/1
10
CAJ
495
4,950.00
18
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
CAJA RESMA DE PAPEL 8.5X11 10/1
20
RESMA
2,800
56,000.00
19
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS MANGO NEGRO 10/1 PAQ
1
PAQ
580
580.00
20
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
CAJA RESMA DE PAPEL 8.5X14 10/1
2
RESMA
2,260
4,520.00
8
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS ESTANDAR 26/610/1
1
CAJ
300
300.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1967847
Informe final de la selección DO1.AWD.1967847
27/05/2026 14:53
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.786092
La lista de oferentes del proceso DGDF-DAF-CD-2026-0012 publicada por Dirección General de Desarrollo Fronterizo
26/05/2026 11:20
(UTC -4 hours)
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