Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 224,400 Dominican Pesos   Request Reference: GCPS-DAF-CD-2026-0057   Request Name: Adquisición de Herramientas para el Optimo Mantenimiento TIC y Memoria USB personalizadas para los Diferentes Departamentos de los CTC   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Herramientas para el Optimo Mantenimiento TIC y Memoria USB personalizadas para los Diferentes Departamentos de los CTC   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Av. Pedro Henríquez Ureña 12, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/05/2026 16:01:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/05/2026 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/05/2026 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/05/2026 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/05/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21 days ago (30/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21 days ago (30/06/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21 days ago (30/06/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21 days ago (30/06/2026 12:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 224,400.00 DOP Budget Appropriation Value 224,400.00 DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.7.01 12,000.00  DOP 12,000.00  DOP View 2.3.9.2.01 63,000.00  DOP 63,000.00  DOP View 2.6.1.3.01 149,400.00  DOP 149,400.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1779733895849wxYEA 1 224,400.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/06/2026 15:56:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 26/05/2026 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO ADMINISTRATIVO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQUERIMIENTO.pdf Other Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Pliego de condiciones Compra.pdf Terms and Conditions Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1983661 25/06/2026 16:01 211,928 Dominican Pesos           Final Report: 25/06/2026 16:01 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Multiservicios Nivar, SRL 211,928 Dominican Pesos         DO1.AWD.1993314 13/07/2026 10:56 223,999.4 Dominican Pesos           Final Report: 13/07/2026 10:56 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Multiservicios Gremar, SRL 223,999.4 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         CTC-TIC-T2-003 -         Subtotal 161,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.6.1.3.01 Unidades de disco duro 6 UD 2,500 15,000.00         2 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.6.1.3.01 Unidades de disco duro 6 UD 4,000 24,000.00           3 23152906 - Maquinas para (...)23152906 - Maquinas para encintar 2.6.5.7.01 Maquinas para encintar 4 UD 3,000 12,000.00           4 43222609 - Enrutadores (r(...)43222609 - Enrutadores (routers) de red 2.6.1.3.01 Enrutadores (routers) de red 1 UD 40,000 40,000.00           5 43222631 - Estaciones bas(...)43222631 - Estaciones base de fidelidad inalámbricas 2.6.1.3.01 Estaciones base de fidelidad inalámbricas 4 UD 17,600 70,400.00 1.2         CTC-COM-T2-001 -         Subtotal 63,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 43202005 - Tarjeta flash (...)43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria 2.3.9.2.01 Tarjeta flash de almacenamiento de memoria 20 UD 900 18,000.00         2 43202005 - Tarjeta flash (...)43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria 2.3.9.2.01 Tarjeta flash de almacenamiento de memoria 50 UD 900 45,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1993314 Informe final de la selección DO1.AWD.1993314 13/07/2026 10:56 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1983661 Informe final de la selección DO1.AWD.1983661 25/06/2026 16:01 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.798564 La lista de oferentes del proceso GCPS-DAF-CD-2026-0057 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales 25/06/2026 15:56 (UTC -4 hours) Detail