Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
27,038.6 Dominican Pesos
Request Reference:
CONIAF-DAF-CD-2026-0020
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CALLE FELIX MARÍA DEL MONTE NO. 8, GAZCUE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/05/2026 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/05/2026 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/05/2026 11:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/05/2026 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/05/2026 11:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/05/2026 11:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/05/2026 11:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/05/2026 11:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/05/2026 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
27,038.58
DOP
Budget Appropriation Value
27,038.58
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
9,797.01
DOP
6,000.00
DOP
View
2.3.9.6.01
819.51
DOP
819.51
DOP
View
2.3.9.1.01
16,422.06
DOP
16,422.06
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNIO PAGO
27,038.58
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1779804311605u3Nve
1
27,038.58
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/05/2026 14:59:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/05/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA MATERIAL LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA APROBACION FICHA MATERIAL LIMPIEZA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD MATERIAL LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1967005
26/05/2026 09:40
27,038.57 Dominican Pesos
Final Report:
26/05/2026 09:40
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL
27,038.57 Dominican Pesos
DO1.AWD.1967210
26/05/2026 09:56
27,038.57 Dominican Pesos
Final Report:
26/05/2026 09:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL
27,038.57 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES E INSUMOS
-
Subtotal
27,038.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
PAR DE GUANTES MANO FUERTE
6
UD
218.3
1,309.80
2
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA DE MICROFIBRA
10
UD
88.5
885.00
3
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJA CON BRILLO
5
UD
80.18
400.90
4
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
TOALLA DE PAPEL PRE-CORTADO 6/1
1
PAQ
3,534.75
3,534.75
5
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA MULTIFOLDER 4000/1
1
PAQ
4,356.56
4,356.56
6
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA DE MESA 10/500
1
PAQ
1,905.7
1,905.70
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE MANOS
4
GAL
277.3
1,109.20
8
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
LAVAPLATOS
5
GAL
289.69
1,448.45
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTACTE BRISA MARINA
4
GAL
440.14
1,760.56
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA DE BASURA NEGRA 5 GALONES
5
PAQ
247.8
1,239.00
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE EN SPRAY
6
UD
675.5
4,053.00
12
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR VARIADOS
6
UD
702.69
4,216.14
13
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILA AA 2/1
6
UD
136.59
819.54
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1967210
Informe final de la selección DO1.AWD.1967210
26/05/2026 09:56
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1967005
Informe final de la selección DO1.AWD.1967005
26/05/2026 09:40
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.785732
La lista de oferentes del proceso CONIAF-DAF-CD-2026-0020 publicada por Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
25/05/2026 14:59
(UTC -4 hours)
Detail