Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	267,911 Dominican Pesos
Request Reference:	CONAPE-DAF-CD-2026-0009
Request Name:	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	CALLE SANTIAGO NO 4 GAZCUE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/05/2026 11:00:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/05/2026 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/05/2026 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/05/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/05/2026 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

267,554.09 DOP

Budget Appropriation Value

267,554.09 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	267,554.09 DOP	267,554.09 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL.	267,554.09 DOP	Julio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1781009576412RfmK8	1	267,554.09 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/05/2026 14:15:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	25/05/2026 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta de aprobacion de ficha tecnica.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Estudio previo y matriz de riego.pdf	Other	Download
FICHA TECNICAS LIMPIEZA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud actualizada.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1966739

25/05/2026 14:24

267,554.09 Dominican Pesos

Final Report:

25/05/2026 14:24

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercial Ramanka Cora, SRL

267,554.09 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIAL PARA LIMPIEZA.

Subtotal
267,911.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Ambientadores en spray para dispensador 175gr

100

720

72,000.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Ambientadores en spray 8oz

100

284

28,400.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Desinfectante en pastillas para inodoro

123

6,150.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante aromatico en galon

151

3,775.00

47131818 - Antiséptico de(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante en espray 18 onz

921

46,050.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Detergente en polvo funda 800gr

177

7,080.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas de madera y plastico

195

2,925.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas de Basura 55 gls calibre 100 paq. De 100 unidades

645

3,870.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas de Basura 10 gls calibre 120paq. De 100 unidades

376

4,136.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas de Basura 5 gls calibre 120 paq. De 100 unidades

185

2,035.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas de Basura 95 gls paq. De 100 unidades

1,995

21,945.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Jabon liquido lavaplatos gls

245

7,350.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Jabon liquido de mano 7.5 onz

155

7,750.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Lanillas 16x16 paq. De 6 unidades

461

4,610.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suapes madera y algodon no32

300

4,500.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suapes madera y algodon no34

323

4,845.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toallas Humedas para desinfectar

366

31,110.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Guantes de Limpieza de goma

3,280.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toallas de microfribra paq. De 36 unidades

1,525

6,100.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1966739	Informe final de la selección DO1.AWD.1966739	25/05/2026 14:24 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.785651	La lista de oferentes del proceso CONAPE-DAF-CD-2026-0009 publicada por Consejo Nacional de la Persona Envejeciente	25/05/2026 14:15 (UTC -4 hours)	Detail