Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 86,000 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-DAF-CD-2026-0240   Request Name: COMPRA DE REPUESTOS VARIOS, PARA SER USADOS EN LAS FICHAS C-958, C-955 Y PARA STOCK DE USO GENERAL EN VEHICULOS DE LA INSTITUCION.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE REPUESTOS VARIOS, PARA SER USADOS EN LAS FICHAS C-958, C-955 Y PARA STOCK DE USO GENERAL EN VEHICULOS DE LA INSTITUCION.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/05/2026 15:00:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/05/2026 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/05/2026 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/05/2026 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/05/2026 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/05/2026 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/05/2026 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 101,480.00 DOP Budget Appropriation Value 101,480.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.1.05 7,080.00  DOP 7,080.00  DOP View 2.3.7.1.06 25,960.00  DOP 25,960.00  DOP View 2.3.9.6.01 38,940.00  DOP 38,940.00  DOP View 2.3.9.8.01 10,030.00  DOP 10,030.00  DOP View 2.3.6.3.06 19,470.00  DOP 19,470.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 101,480.00  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1779891320374hPkTC 1 101,480.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/05/2026 15:17:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/05/2026 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUERIMIENTO COMPRA DE REPUESTOS_002.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA INICIO COMPRA DE REPUESTOS.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA COMPRA DE REPUESTOS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1966354 25/05/2026 15:20 101,480 Dominican Pesos           Final Report: 25/05/2026 15:20 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           One Color Automotive Options, SRL 101,480 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 86,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 15121509 - Aceite de fren(...)15121509 - Aceite de frenos 2.3.7.1.05 PINTA DE LIQUIDO DE FRENOS, PARA STOCK 20 UD 300 6,000.00         2 25174004 - Refrigerante d(...)25174004 - Refrigerante de motor 2.3.7.1.06 CUARTILLOS POWER STEEING, PARA STOCK 20 UD 500 10,000.00         3 25174004 - Refrigerante d(...)25174004 - Refrigerante de motor 2.3.7.1.06 COOLANT 50/50, PARA STOCK 10 GAL 1,200 12,000.00         4 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.6.01 PANTALLA DE FAROL DELANTERO IZQUIERDO, FICHA C-958 1 UD 26,000 26,000.00         5 25174203 - Junta de bola 2.3.9.8.01 JUEGO DE BOLAS ESFERICAS DE ARRIBA Y ABAJO DEL CATRE, DERECHO E IZQUIERDO 1 UD 8,500 8,500.00         6 39121405 - Terminales de (...)39121405 - Terminales de cable o alambre 2.3.9.6.01 JUEGO DE TERMINALES 1 UD 7,000 7,000.00           7 31181604 - Sello mecánico 2.3.6.3.06 SELLO TRASERO DE LA PIÑA DELANTERA 1 UD 3,500 3,500.00         8 31171509 - Rodamientos de(...)31171509 - Rodamientos de manguito interior 2.3.6.3.06 RODAMIENTOS DE LA PIÑA 2 UD 6,500 13,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1966354 Informe final de la selección DO1.AWD.1966354 25/05/2026 15:20 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.785745 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2026-0240 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 25/05/2026 15:17 (UTC -4 hours) Detail