Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
75,950 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CD-2026-0244
Request Name:
COMPRA DE STIKERS, PARA LA ROTULACION DE CAMIONES QUE ESTAN EN SERVIICIO DE LA DISTINTAS DEPENDENCIAS OPERATIVAS DE LAS INSTITUCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE STIKERS, PARA LA ROTULACION DE CAMIONES QUE ESTAN EN SERVIICIO DE LA DISTINTAS DEPENDENCIAS OPERATIVAS DE LAS INSTITUCION
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/05/2026 09:01:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/05/2026 09:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/05/2026 09:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/05/2026 09:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/05/2026 09:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/05/2026 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/05/2026 09:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/05/2026 09:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/05/2026 09:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
89,621.00
DOP
Budget Appropriation Value
89,621.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
89,621.00
DOP
89,621.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE STIKERS, PARA LA ROTULACION DE CAMIONES QUE ESTAN EN SERVIICIO DE LA DISTINTAS DEPENDENCIAS OPERATIVAS DE LAS INSTITUCION
89,621.00
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1779732922393QCcYQ
1
89,621.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/05/2026 13:56:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/05/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
STIKERS .pdf
Solicitud Compra o Contratación
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STIKERS .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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STIKERS .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1966522
25/05/2026 13:59
89,621 Dominican Pesos
Final Report:
25/05/2026 13:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Casaprint2h, SRL
89,621 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
75,950.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60101307 - Adhesivos de f
(...)
60101307 - Adhesivos de formas
2.3.3.3.01
IMPRESION ROTULACION DE CAMIONETAS KIA DOBLE CABINA LOGOS PUERTAS FRONTALES LETRAS EN PUERTAS TRASERAS IMPRESION EN LATERALES DE CAMA INSTALACION, INCLUYENDO IMPRESION Y ROTULACION DE UN EQUIPO PESADO .
10
UD
6,895
68,950.00
2
60101307 - Adhesivos de f
(...)
60101307 - Adhesivos de formas
2.3.3.3.01
FRANJAS DE REFLETIVO ROJO BLANCO DE 12" INSTALADO
40
UD
175
7,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1966522
Informe final de la selección DO1.AWD.1966522
25/05/2026 13:59
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.785623
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2026-0244 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
25/05/2026 13:56
(UTC -4 hours)
Detail