Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	62,442.5 Dominican Pesos
Request Reference:	ACADEMIA AEREA-DAF-CD-2026-0008
Request Name:	Adquisicion de materiales de limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisicion de materiales de limpieza
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/05/2026 09:01:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/05/2026 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/05/2026 09:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/05/2026 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/05/2026 09:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/05/2026 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/05/2026 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	25/05/2026 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/05/2026 09:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/05/2026 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

73,682.15 DOP

Budget Appropriation Value

73,682.15 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.99	3,945.92 DOP	----	View
2.3.9.1.01	54,396.23 DOP	----	View
2.3.3.2.01	15,340.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Adquisicion de materiales de limpieza	73,682.15 DOP	Junio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	0203.04.003.235	1	73,682.15 DOP	Aprobado	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/05/2026 15:20:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	25/05/2026 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Especificaciones Tecnicas y-o Terminos de referencia 01.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
1 Solicitud S-4.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
2 Aprobacion.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
3 SNCC_D001_ Solicitud de pinturas y materiales para pintar..pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1966535

25/05/2026 15:45

73,682.15 Dominican Pesos

Final Report:

25/05/2026 15:45

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Zeit Investments, SRL

73,682.15 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
62,442.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Galones de cloro

GAL

167.2

3,344.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Galones de desinfectante para piso

GAL

396

7,920.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper #38

502

6,024.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Galones de d-scalin

GAL

730

5,840.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Galones de Lavaplatos

GAL

325.5

3,906.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo de papel toalla

520

5,200.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo de papel de baño 30/1

600

7,800.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

Escobilla de inodoro con su base

213.9

2,566.80

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador en aerosol

313.5

4,702.50

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientadores para dispensador automaticos

930

7,440.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Palita recogedora de basura

167.4

1,339.20

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Saco de detergente en polvo 30 LBS

2,330

4,660.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardo de funda para baño 1000/1

1,700

1,700.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1966535	Informe final de la selección DO1.AWD.1966535	25/05/2026 15:45 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.785750	La lista de oferentes del proceso ACADEMIA AEREA-DAF-CD-2026-0008 publicada por Academia Aérea General Brigada Frank Andrés Felix Miranda	25/05/2026 15:20 (UTC -4 hours)	Detail