Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
236,700 Dominican Pesos
Request Reference:
CONIAF-DAF-CD-2026-0022
Request Name:
COMPRA DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS INFORMATICOS PARA USO DE ESTE CONSEJO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
NonAwarded
Non Awared Date:
26/05/2026 13:08:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:
COMPRA DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS INFORMATICOS PARA USO DE ESTE CONSEJO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CALLE FELIX MARÍA DEL MONTE NO. 8, GAZCUE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/05/2026 15:01:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/05/2026 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/05/2026 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/05/2026 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/05/2026 15:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/05/2026 15:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/05/2026 15:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/05/2026 15:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/05/2026 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
236,700.00
DOP
Budget Appropriation Value
0.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
213,700.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
14,000.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
9,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1779734634403ahsyq
2
0.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/05/2026 09:04:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/05/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD ACCESORIOS MAYO 2026.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ACTA APROBACION FICHA ACCESORIOS.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FICHA TECNICA ACCESORIOS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE CARTUCHOS
-
Subtotal
236,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER BLACK EHC XEROX VERSALINK C7025
1
UD
12,750
12,750.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CYAN EHC XEROX VERSALINK C7025
1
UD
12,750
12,750.00
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER MAGENTA EHC XEROX VERSALINK C7025
1
UD
12,750
12,750.00
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER YELLOW EHC XEROX VERSALINK C7025
1
UD
12,750
12,750.00
5
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
CARTUCHO R2 PIEZA NO. 113R00780
1
UD
33,000
33,000.00
6
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
BOLSA DE TINTA EPSON T11A B-Y--M-C
1
UD
17,000
17,000.00
7
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
DISCO SSD M.2 2 TB
1
UD
15,000
15,000.00
8
43201402 - Tarjetas de mó
(...)
43201402 - Tarjetas de módulos de memoria
2.3.9.2.01
RECPETOR USB WIFI
3
UD
3,900
11,700.00
9
60101732 - Punteros
2.3.9.2.01
PUNTEROS LASER
5
UD
2,600
13,000.00
10
32101601 - Memoria de acc
(...)
32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram)
2.3.9.2.01
MEMORIA RAM SODIMM 8GB
5
UD
5,000
25,000.00
11
32101601 - Memoria de acc
(...)
32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram)
2.3.9.2.01
MEMORIA RAM SODIMM 16GB
5
UD
8,500
42,500.00
12
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01
MEMORIA USB 64GB 3.2
10
UD
550
5,500.00
13
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
PATCH CORD 10FT
5
UD
1,200
6,000.00
14
26121604 - Cable para señ
(...)
26121604 - Cable para señales
2.3.9.6.01
CABLE HDMI 6FT
5
UD
750
3,750.00
15
26121604 - Cable para señ
(...)
26121604 - Cable para señales
2.3.9.6.01
CABLE HDMI 10FT
5
UD
850
4,250.00
16
23153137 - Cubiertas guar
(...)
23153137 - Cubiertas guardapolvos de máquina
2.3.9.8.02
COVER P/IPAD A16
3
UD
3,000
9,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
DeclarationOfNonAward
DO1.REQ.2110331
Declaración de Proceso Desierto: CONIAF-DAF-CD-2026-0022
26/05/2026 13:08
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.785948
La lista de oferentes del proceso CONIAF-DAF-CD-2026-0022 publicada por Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
26/05/2026 09:04
(UTC -4 hours)
Detail