Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 135,480 Dominican Pesos   Request Reference: COREPOL-DAF-CD-2026-0006   Request Name: SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENES.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENES, PARA ABASTECER ALMACEN Y SUMINISTRO.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: C/ Refael Ravelo #1525, COREPOL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/05/2026 13:30:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/05/2026 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/05/2026 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/05/2026 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/05/2026 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/05/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/05/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 135,416.80 DOP Budget Appropriation Value 135,416.80 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 85,443.80  DOP 85,443.80  DOP View 2.3.9.3.01 49,973.00  DOP 49,973.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Unico 135,416.80  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1779731346557gRIc7 1 135,416.80  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/05/2026 13:41:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/05/2026 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD COMPRAS.PDF Solicitud Compra o Contratación Download ESTUDIO PREVIO.pdf Other Download TERMINOS DE REFERENCIAS.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTA ADMINISTRATIVA INICIO DEL PROCEDIMIENTO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1966450 25/05/2026 13:45 135,416.8 Dominican Pesos           Final Report: 25/05/2026 13:45 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Jeic Inversiones Comerciales, SRL 135,416.8 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENES. -         Subtotal 135,480.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LAVA PLATOS LIQUIDO FRAGANCIA LIMON 60 GAL 319 19,140.00           2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLASTICA 55 GALONES COLOR NEGRO 5/1 250 PAQ 70 17,500.00           3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PLASTICA 28 x 35, 30 GALONES COLOR NEGRO 10/1 200 PAQ 70 14,000.00           4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PLASTICAS 4 GALONES PEQUEÑA COLOR NEGRO 25/1 150 PAQ 70 10,500.00           5 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS CON ALOE 35 GAL 380 13,300.00           6 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLAS MICROFIBRA 40.6 CM X 40.6 CM COLOR AMARILLO 48 UD 80 3,840.00           7 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR SPRAY 8 ONZ 36 UD 200 7,200.00           8 42132205 - Guantes de cir(...)42132205 - Guantes de cirugía 2.3.9.3.01 GUANTES QUIRURGICOS DE NITRILO DESECHABLE COLOR AZUL 100/1 100 CAJ 500 50,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1966450 Informe final de la selección DO1.AWD.1966450 25/05/2026 13:45 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.785614 La lista de oferentes del proceso COREPOL-DAF-CD-2026-0006 publicada por Comité de Retiro de la Policia Nacional 25/05/2026 13:41 (UTC -4 hours) Detail