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Summary Information

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600,380 Dominican Pesos
 
TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2026-0017 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

25/05/2026 11:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/05/2026 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/05/2026 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/05/2026 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/05/2026 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/05/2026 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/06/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/06/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/06/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/06/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
452,888.13 DOP
452,888.13 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0159,830.13  DOP
59,830.13  DOP
View
2.3.9.1.01344,383.00  DOP
344,383.00  DOP
View
2.3.3.2.0120,709.00  DOP
20,709.00  DOP
View
2.3.5.5.0127,966.00  DOP
27,966.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  MATERIALES DE LIMPIEZA,452,888.13  DOPAgosto2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1780342268181zVH7X1452,888.13  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

01/06/2026 15:04:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
28/05/2026 16:13:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
01/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Checklist_Conflicto_Interes_Expediente.docxOtherDownload
compromiso-etico-de-proveedores.docxOtherDownload
Declaracion_No_Conflicto_Oferentes.docxOtherDownload
DECLARACION JURADA PERSONAS JURIDICAS F002.docOtherDownload
Declaracion_No_Conflicto_Servidores.docxOtherDownload
FORMULARIO 33.docxOtherDownload
Formulario 034_Presentacion_de_Oferta (1).docxOtherDownload
FORMULARIO 42.docxOtherDownload
formulario 49.docxOtherDownload
Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docxOtherDownload
MODELO DE CONTRATO DE SERVICIOS.docxOtherDownload
FICHA TECNICA LIMPIEZA 2.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD LIMPIEZA 2.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SOLICITUD LIMPIEZA 3.pdfOtherDownload
CONVOCATORIA LIMPIEZA 2.pdfOtherDownload
ESTUDIO PREVIO LIMPIEZA 2.pdfOtherDownload
JUSTIFICACION LIMPIEZA 2.pdfOtherDownload
MATRIZ LIMPIEZA 2.pdfOtherDownload
ACTA DE INICIO LIMPIEZA 2.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.197054401/06/2026 15:15452,888.13 Dominican Pesos
    Final Report:01/06/2026 15:15Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    GTG Industrial, SRL452,888.13 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Útiles de cocina y comedor-
    
Subtotal
86,800.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01caja de Cubiertos desechables 40/1 25/14UD1,2004,800.00
    
 
2
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01caja de vasos de carton No 7 20/1 biodegradable15UD1,70025,500.00
    
 
3
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01caja de vasos de carton No 4 20/1 biodegradable10UD1,90019,000.00
    
 
4
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01caja de vasos de carton No 10 20/1 biodegradable15UD2,50037,500.00
1.2  
 Útiles y materiales de limpieza e higiene-
    
Subtotal
370,780.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
5
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01Ambientador espray de 8 oz60UD50030,000.00
    
 
6
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01Piedras para inodoro200UD25050,000.00
    
 
7
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01Piedras para tanque inodoro50UD20010,000.00
    
 
8
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01Velones aromaticos100UD50050,000.00
    
 
9
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01Ambientador para dispensado espray 6 oz36UD38013,680.00
    
 
10
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01Plumin 2/150UD38019,000.00
    
 
11
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01Aroma oil diferentes fragancias 500 ml50UD40020,000.00
    
 
12
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01Aromatizantes para vehiculos diferentes fragancias 1.5100UD50050,000.00
    
 
13
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes espray diferentes fragancias 12oz36UD30010,800.00
    
 
14
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01galones Desinfectantes liquidos diferentes fragancias 70UD40028,000.00
    
 
15
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Galones de lavaplatos liquido36UD30010,800.00
    
 
16
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Galones de Jabon liquido para manos diferentes fragancias 60UD35021,000.00
    
 
17
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Galones de shampoo6UD3802,280.00
    
 
18
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Galones de Blanqueadores50UD25012,500.00
    
 
19
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Caja de Guantes latex sin polvo 100/1 ML60UD30018,000.00
    
 
20
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Guantes latex para limpiar negro Ml12UD3504,200.00
    
 
21
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suape grande 3612UD3604,320.00
    
 
22
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01brillo verde 3/136UD2007,200.00
    
 
23
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01brillo doble cara verde y amarillo 36UD2509,000.00
1.3  
 Productos de papel y cartón -
    
Subtotal
19,800.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
24
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01fardo de Servilletas normales 10/1 suaves 10UD1,50015,000.00
    
25
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01caja de Servilletas 24/1 hoja sencilla 1x504UD1,2004,800.00
1.4  
 Plástico-
    
Subtotal
123,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
26
53121608 - Bolsas para co(...)
2.3.5.5.01paquetes de fundas 36x55 100/1 tipo tanque negra CALIBRE 8030UD1,80054,000.00
    
 
27
53121608 - Bolsas para co(...)
2.3.5.5.01paquetes de fundas 28x35 100/1 negra CALIBRE 8030UD1,50045,000.00
    
 
28
53121608 - Bolsas para co(...)
2.3.5.5.01paquetes de fundas 11x17 100/1 negra CALIBRE 80020UD1,20024,000.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
01/06/2026 15:15 (UTC -4 hours)
Detail
01/06/2026 15:04 (UTC -4 hours)
Detail