Contract Notice Detail
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Base Total Price:
256,571.2 Dominican Pesos
Request Reference:
HMJP-DAF-CD-2026-0004
Request Name:
COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
RESTAURACION ESQUINA GENERAL CABRAL Duvergé Independencia ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/05/2026 11:00:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/05/2026 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/05/2026 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/05/2026 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/05/2026 12:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/05/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/05/2026 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/05/2026 14:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/05/2026 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
211,475.00
DOP
Budget Appropriation Value
249,095.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.8.3.01
1,455.00
DOP
----
View
2.3.9.2.02
700.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,650.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
780.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
8,400.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
72,750.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
124,100.00
DOP
----
View
2.3.6.4.03
1,640.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PRIMER PAGO
150,000.00
DOP
Junio
2026
2
SEGUNDO PAGO
61,475.00
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HMJP-DAF-CD-2026-0004
1
249,095.40
DOP
Aprobado
certificacion de cuota a comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/05/2026 13:23:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/05/2026 11:14:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION DE FONDO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1966519
25/05/2026 13:27
211,475 Dominican Pesos
Final Report:
25/05/2026 13:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Impresora KR, SRL
211,475 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
INSUMOS OFICINA
-
Subtotal
256,571.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60121104 - Papel bond par
(...)
60121104 - Papel bond para para dibujo
2.3.3.2.01
PAPEL BOND
15
CAJ
4,000
60,000.00
2
44111509 - Sujetadores de
(...)
44111509 - Sujetadores de esferos o lápices
2.3.9.2.01
GRAPADORA
4
UD
450
1,800.00
3
60121802 - Tintas acrílic
(...)
60121802 - Tintas acrílicas a base de agua
2.3.7.2.06
TINTA
7
PAQ
4,000
28,000.00
4
60121518 - Lápices de gra
(...)
60121518 - Lápices de grafito
2.3.6.4.03
LAPIZ
6
CAJ
120
720.00
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER
4
CAJ
1,200
4,800.00
6
43232503 - Correctores de
(...)
43232503 - Correctores de ortografía
2.6.8.3.01
CORRECTOR
3
CAJ
450
1,350.00
7
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 204 A
1
UD
5,310
5,310.00
8
44121905 - Almohadillas d
(...)
44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas
2.3.9.2.01
TINTA PARA SELLO
8
UD
413
3,304.00
9
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO AZUL
20
CAJ
185
3,700.00
10
44121709 - Crayolas
2.3.9.2.02
CRAYOLA AZUL
2
CAJ
413
826.00
11
44122009 - Archivos para
(...)
44122009 - Archivos para tarjetas rotativas o de presentación
2.3.9.2.01
ARCHIVO
5
CAJ
650
3,250.00
12
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
CUADERNOS
4
CAJ
800
3,200.00
13
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER
8
UD
5,310
42,480.00
14
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
MARCADORES
1
CAJ
650
650.00
15
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
MARCADOR
1
CAJ
650
650.00
16
60121104 - Papel bond par
(...)
60121104 - Papel bond para para dibujo
2.3.3.2.01
HOJAS 8.5 X14
3
CAJ
6,490
19,470.00
17
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
CREYON
2
CAJ
413
826.00
18
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
CREYON
2
CAJ
413
826.00
19
31162404 - Grapas
2.3.6.3.04
GRAPAS
10
CAJ
88.5
885.00
20
60121518 - Lápices de gra
(...)
60121518 - Lápices de grafito
2.3.6.4.03
LAPICERO
2
CAJ
185
370.00
21
60121518 - Lápices de gra
(...)
60121518 - Lápices de grafito
2.3.6.4.03
LAPICERO
2
CAJ
185
370.00
22
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRES
70
UD
23.6
1,652.00
23
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS
4
UD
3,422
13,688.00
24
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS
4
UD
3,422
13,688.00
25
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA
6
UD
1,416
8,496.00
26
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA
1
UD
1,416
1,416.00
27
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA
3
CAJ
6,608
19,824.00
28
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA
1
UD
1,652
1,652.00
29
27112120 - Grapas c
2.3.6.3.04
GRAPA
12
CAJ
88.5
1,062.00
30
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99
GOMAS ELASTICAS
12
CAJ
76.6
919.20
31
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
CLIPS
9
CAJ
649
5,841.00
32
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS
5
UD
70.8
354.00
33
32101602 - Memoria ram di
(...)
32101602 - Memoria ram dinámica (dram)
2.3.9.2.01
MEMORIA
4
UD
1,298
5,192.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1966519
Informe final de la selección DO1.AWD.1966519
25/05/2026 13:27
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.785595
La lista de oferentes del proceso HMJP-DAF-CD-2026-0004 publicada por Hospital Municipal José Pérez
25/05/2026 13:23
(UTC -4 hours)
Detail