Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	250,000 Dominican Pesos
Request Reference:	ARD-DAF-CD-2026-0092
Request Name:	CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE REPARACIÓN DEL GUARDACOSTAS "CENTAURUS" GC-111, ARD.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE REPARACIÓN DEL GUARDACOSTAS "CENTAURUS" GC-111, ARD.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:
Place of works:	ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/05/2026 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/05/2026 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/05/2026 16:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/05/2026 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/05/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/05/2026 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/05/2026 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/05/2026 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/05/2026 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

294,244.80 DOP

Budget Appropriation Value

294,244.80 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.7.2.06	294,244.80 DOP	294,244.80 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO DE FACTURA	294,244.80 DOP	Agosto	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1779804548178zDhSQ	1	294,244.80 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/05/2026 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	26/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Ficha tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1966418

25/05/2026 10:13

294,244.8 Dominican Pesos

Final Report:

25/05/2026 10:13

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Cemafig Group, SRL

294,244.8 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

SERVICIO DE REPARACION DE UNIDADES NAVALES, ARD.

Subtotal
250,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

78180102 - Reparación de (...)

2.2.7.2.06

SERVICIOS DE REPARACION DEL GUARDADOSTAS "CENTAURUS" GC-111, ARD, INCLUYE

250,000

250,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1966418	Informe final de la selección DO1.AWD.1966418	25/05/2026 10:13 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.785387	La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CD-2026-0092 publicada por Armada de República Dominicana	25/05/2026 10:10 (UTC -4 hours)	Detail