Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	168,373.5 Dominican Pesos
Request Reference:	DECEFARD-DAF-CD-2026-0017
Request Name:	Solicitud de adquisición de materiales de limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud de adquisición de materiales de limpieza
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Base Aérea de San Isidro San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/05/2026 14:01:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/05/2026 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/05/2026 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/05/2026 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/05/2026 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/05/2026 14:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/05/2026 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/05/2026 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/05/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

168,373.53 DOP

Budget Appropriation Value

168,373.53 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	125,535.67 DOP	125,535.67 DOP	View
2.3.7.2.99	12,037.98 DOP	12,037.98 DOP	View
2.3.3.2.01	24,799.82 DOP	24,799.82 DOP	View
2.3.6.3.04	6,000.06 DOP	6,000.06 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2026	Solicitud de adquisición de materiales de limpieza	168,373.53 DOP	Mayo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1779481051263efW8V	1	168,373.53 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/05/2026 16:02:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	22/05/2026 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
APROBACION DE PROCESO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Ficha tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1965543

22/05/2026 16:05

168,373.53 Dominican Pesos

Final Report:

22/05/2026 16:05

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Nikko Comercial, SRL

168,373.53 Dominican Pesos

Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
168,373.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Saco detergente en polvo

2,379.99

4,759.98

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Galon de cloro

GAL

167.19

12,037.68

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Galon de desinfectante para piso

GAL

396

28,512.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Galon de limpia cristal

GAL

397.99

11,939.70

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Galon de descurtidor de ceramica

GAL

730

26,280.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Galon de jabon de fregar.

GAL

325.49

3,905.88

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardo de funda basura 55gl. 100/1

790

9,480.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador en spray

369.93

8,878.32

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo papel higienico institucional 12/1

1,239.99

14,879.88

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo papel toalla 6/1

1,239.99

9,919.92

47131701 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Dispensador de papel toalla

5,789.99

17,369.97

47131701 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Dispensador de papel higienico

1,172.99

27112003 - Rastrillos

2.3.6.3.04

Rastrillo tipo araña

600.01

6,000.10

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper #38

502

6,024.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba

325.49

3,905.88

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Pañitos (lanillas)

99.99

2,999.70

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Brillos verde

10.25

307.50

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1965543	Informe final de la selección DO1.AWD.1965543	22/05/2026 16:05 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.785122	La lista de oferentes del proceso DECEFARD-DAF-CD-2026-0017 publicada por Dirección de Educación, Capacitación y Entrenamiento de la FARD	22/05/2026 16:02 (UTC -4 hours)	Detail