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This Request was cancelled by the buyer Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora on 02/06/2026 14:25:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: ERROR EN MONTO

Summary Information Summary Information Base Total Price: 137,666 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2026-0171   Request Name: MATERIALES PARA MUEBLES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: MATERIALES PARA MUEBLES   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/05/2026 15:01:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/05/2026 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/05/2026 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/05/2026 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/05/2026 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/05/2026 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/05/2026 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2026 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2026 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 137,666.00 DOP Budget Appropriation Value 0.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.1.01 98,843.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 28,040.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 4,164.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 4,319.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 2,300.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1779475595240KXTst 8 0.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES PARA MUEBLES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLUCITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         COMPRA DE TEXTIL -         Subtotal 137,666.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 11161701 - Textiles de al(...)11161701 - Textiles de algodón de tejido simple 2.3.2.1.01 PABILO 500 YD 11 5,500.00         2 53141503 - Cremalleras 2.3.2.1.01 ZIPPER NYLON #5 PLASTICO NEGRO 500 YD 32 16,000.00         3 31201604 - Cementos de ca(...)31201604 - Cementos de caucho 2.3.7.2.99 CEMENTO DE CONTACTO 8 GAL 3,505 28,040.00         4 11161701 - Textiles de al(...)11161701 - Textiles de algodón de tejido simple 2.3.2.1.01 PELON NEGRO 300 YD 83 24,900.00         5 11151509 - Fibras de seda 2.3.2.1.01 HILO #5 TRANSPARENTE 10 UD 314 3,140.00         6 11161701 - Textiles de al(...)11161701 - Textiles de algodón de tejido simple 2.3.2.1.01 VINYL NEGRO 5 UD 9,775 48,875.00           7 13111302 - Espumas de pol(...)13111302 - Espumas de poli éter 2.3.5.5.01 PLANCHA DE GOMA 4 CAJ 1,041 4,164.00         8 23121612 - Agujas para má(...)23121612 - Agujas para máquina de cose 2.3.2.1.01 AGUJA DE MAQUINA DE COSER 4 CAJ 107 428.00           9 27112114 - Pinzas de cort(...)27112114 - Pinzas de corte diagonal 2.3.6.3.04 PUNTA DE CORTE 1 UD 2,068 2,068.00           10 52151624 - Afiladores de (...)52151624 - Afiladores de cuchillos para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHILLO LISO GRANDE 1 UD 2,300 2,300.00         11 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 DESTORNILLADOR PUNTA DE PLANO 2 UD 170 340.00         12 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 DESTORNILLADOR PUNTA DE ESTRIA 2 UD 127 254.00           13 27111801 - Cintas métrica(...)27111801 - Cintas métricas 2.3.6.3.04 CINTA METRICA DE 10MT 1 UD 1,657 1,657.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.2108751 Cancelación del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2026-0171 02/06/2026 14:25 (UTC -4 hours) Detail