Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	38,995.86 Dominican Pesos
Request Reference:	HMB-DAF-CD-2026-0047
Request Name:	MATERIALES FERRETERO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES FERRETERO
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Callle puerto rico No03 barsequillo Bajos de Haina San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/05/2026 13:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/05/2026 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/05/2026 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/05/2026 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/05/2026 13:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/05/2026 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/05/2026 13:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/05/2026 13:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/05/2026 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

55,985.65 DOP

Budget Appropriation Value

55,985.65 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.7.1.06	30,786.02 DOP	----	View
2.3.9.9.04	4,849.61 DOP	----	View
2.3.9.6.01	600.01 DOP	----	View
2.6.9.5.02	19,750.01 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	1	55,985.65 DOP	Julio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	1	1	55,985.65 DOP	Aprobado	Presupuesto 26-46.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/05/2026 12:44:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	22/05/2026 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta de inico 26-47.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Solicitud 26-47.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Pliego de condiciones.xlsx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1970906

01/06/2026 09:46

55,985.64 Dominican Pesos

Final Report:

01/06/2026 09:46

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferretería Maderera El Rubio, SRL

55,985.64 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIALES & UTILES FERRETERO

Subtotal
38,995.86

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

MASILLA P/PARED

1,262.71

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

BROCHAS PARA PINTAR 1 PULGADA

63.56

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

BROCHA PARA PINTAL 3 PULGADA

135.59

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

CERRADURA ABC/SS

500

500.00

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

BREAKER GRUESO

423.73

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

CHEQUE HORIZONTAL 3/A

635.59

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

ADATADOR MACHO PVC

16.95

33.90

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

ALAMBRE GOMA 12/2 1KV

100

35.59

3,559.00

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

BREAKER RIEL 2PH 32A

275.42

550.84

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

CAJA PLASTICA P/BREAKER

254.24

508.48

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

MASILLA P/PARED PATCHING

737.29

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

BREAKER GRUESO 2X20 AMP

1,350

2,700.00

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

LLAVE P/LAVAMANOS TEMPORIZADA

1,016.95

5,084.75

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

MEZCLADORA P/FREGADERO

1,483.05

2,966.10

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

LAMPARA LED P/PLAFOND

25.00

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

JUEGO DE INSTALACION DE TANQUE

805.09

1,610.18

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

CEMENTO PVC 16 OZ

762.71

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

CODO PVC 1X90

29.66

444.90

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

MANGUERA P/LAVAMANOS 20X22 PG

127.12

381.36

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

MANGUERA PARA INODORO

169.49

508.47

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

PINTURA SEMIGLOSS

8,050.85

16,101.70

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1970906	Informe final de la selección DO1.AWD.1970906	01/06/2026 09:46 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.786172	La lista de oferentes del proceso HMB-DAF-CD-2026-0047 publicada por Hospital Municipal de Barsequillo	26/05/2026 12:44 (UTC -4 hours)	Detail