Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 62,920.22 Dominican Pesos   Request Reference: INAP-DAF-CD-2026-0057   Request Name: Adquisición de útiles y Materiales de Escritorio, Oficina e informática   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de útiles y Materiales de Escritorio, Oficina e informática   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE PISO 14 INAP MEXICO/LEOPORDO NAVARRO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/05/2026 08:45:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/05/2026 08:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/05/2026 08:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/05/2026 08:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/05/2026 08:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/05/2026 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/05/2026 08:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2026 08:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2026 08:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 62,920.22 DOP Budget Appropriation Value 62,920.22 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 62,920.22  DOP 62,920.22  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 20   Transferencia 62,920.22  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG17794742934782DkTf 1 62,920.22  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/05/2026 09:37:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPESIFICACIONES TECNICAS CD materiales y utiles 2026.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud de compras 0054.pdf Solicitud Compra o Contratación Download requerimientos AAF-010 DA-024.pdf Other Download acta de inicio 0054.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1965339 22/05/2026 14:20 62,920.22 Dominican Pesos           Final Report: 22/05/2026 14:20 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           María Nieves Álvarez Revilla 62,920.22 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIAL GASTABLE -         Subtotal 62,920.22           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103113 - Kits de correc(...)44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta 2.3.9.2.01 Cinta pegante transparente 2x90 12 CAJ 73.16 877.92   Mis observaciones:unidades             2 32101622 - Memoria flash 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 20 CAJ 49.56 991.20   Mis observaciones:UNIDADES             3 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 DISPENSADOR DE CINTA3/4 20 CAJ 153.4 3,068.00   Mis observaciones:UNIDADES             4 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO CON ESCOBILLA 5 UD 41.3 206.50   Mis observaciones:UNIDADES             5 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ 5 UD 25.96 129.80   Mis observaciones:UNIDADES             6 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 GRAPADORA ESTANDAR PARA GRAPA 26/6| 10 UD 206.5 2,065.00   Mis observaciones:UNIDADES             7 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 MAUSE PAD 10 UD 454.3 4,543.00   Mis observaciones:UNIDADES             8 44111520 - Almohadillas o(...)44111520 - Almohadillas o protectores de superficie 2.3.9.2.01 PAPEL DE SUMADORA 5 UD 25.96 129.80   Mis observaciones:UNIDADES             10 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 BANDEJA DE METAL 2 NIVELES 5 UD 519.2 2,596.00   Mis observaciones:UNIDADES             11 55121614 - Etiquetas remo(...)55121614 - Etiquetas removibles 2.3.9.2.01 BANDEJAS DE METAL 3 NIVELES 5 UD 755.2 3,776.00   Mis observaciones:UNIDADES             11 55121614 - Etiquetas remo(...)55121614 - Etiquetas removibles 2.3.9.2.01 TIJERAS 6 10 UD 64.9 649.00   Mis observaciones:UNIDADES             12 55121614 - Etiquetas remo(...)55121614 - Etiquetas removibles 2.3.9.2.01 RESMA DE PAPEL BOND 24 8 1/2X11 500/1 75 UD 265.5 19,912.50   Mis observaciones:PAQUETE             19 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 SEPARADORES DE LIBROS 30/1 1 CAJ 531 531.00   Mis observaciones:PAQUETE             20 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 PERFORADORA DE METAL DE 2 HUECOS 2 CAJ 395.3 790.60   Mis observaciones:UNIDADES             21 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 PERFORADORA DE METAL DE 3 HUECOS 2 CAJ 578.2 1,156.40   Mis observaciones:UNIDADES             22 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 ORGANIZADORES DE ESCRITORIO DE OFICINA 2 CAJ 324.5 649.00   Mis observaciones:UNIDADES             23 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 BARRA DE PEGAMENTO ADHESIVO 10 CAJ 41.3 413.00   Mis observaciones:UNIDADES             24 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 PIZARRA BLANCA MAGNETICA 60x40 1 CAJ 3,650 3,650.00   Mis observaciones:UNIDADES             33 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.3.9.2.01 Folders de MANILA TAMAÑO CARTA 100/1 1 UD 265.5 265.50   Mis observaciones:CAJAS             25 32101622 - Memoria flash 2.3.9.2.01 Memoria USB 16 GB 10 UD 826 8,260.00   Mis observaciones:UNIDADES             26 32101622 - Memoria flash 2.3.9.2.01 Memoria USB 32 GB 10 UD 826 8,260.00   Mis observaciones:UNIDADES     Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1965339 Informe final de la selección DO1.AWD.1965339 22/05/2026 14:20 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.784733 La lista de oferentes del proceso INAP-DAF-CD-2026-0057 publicada por Instituto Nacional de Administración Pública 22/05/2026 09:37 (UTC -4 hours) Detail