Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 215,000 Dominican Pesos   Request Reference: CP-DAF-CD-2026-0007   Request Name: Adquisición de artículos de oficina para la Dirección General de Crédito Público.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de artículos de oficina para la Dirección General de Crédito Público.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Av.,México,No.45,Gazcue,M.H. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/05/2026 11:01:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/05/2026 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/05/2026 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/05/2026 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/05/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/05/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 126,850.00 DOP Budget Appropriation Value 126,850.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 56,050.00  DOP 56,050.00  DOP View 2.3.3.1.01 70,800.00  DOP 70,800.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 126,850.00  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1779478360653bRkwM 1 126,850.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/05/2026 13:11:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 21/05/2026 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA OFICINA CP_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ESTUDIO PREVIO OFICINA_0001.pdf Other Download SOLICITUD Y REQUERIMIENTO OFICINA_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acto Administrativo aprobacion de procesos 0007_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS ORIGINAL OFICINA_0001.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1965515 22/05/2026 10:52 126,850 Dominican Pesos           Final Report: 22/05/2026 10:52 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Empresas OCL, SRL 126,850 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Equipos Tecnologicos,Suministros de Oficina,Articulos de cocina, Articulos de Limpieza,Arreglos Florales,Electrodomésticos y Servicios de Licencias,2DO.TRIMESTRE -         Subtotal 215,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 @OF025 Sobres Blanco sin pega 5,000 UD 10 50,000.00           2 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 @OF066 Papel termico 3 1/8 (Rollo) 1,000 UD 125 125,000.00           3 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 @OF025 Cinta transparente 2" para sellar 50 UD 200 10,000.00           4 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 @OF312 Porta Post it Pop Up 75 UD 400 30,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1965515 Informe final de la selección DO1.AWD.1965515 22/05/2026 10:52 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.784329 La lista de oferentes del proceso CP-DAF-CD-2026-0007 publicada por Dirección General de Crédito Público 21/05/2026 13:11 (UTC -4 hours) Detail