Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 41,860 Dominican Pesos   Request Reference: HFMP-DAF-CD-2026-0245   Request Name: COMPRA DE PINTURAS,CEMENTO Y LLAVINES PARA USO DEL HOSPITAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE PINTURAS,CEMENTO Y LLAVINES PARA USO DEL HOSPITAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/05/2026 09:55:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/05/2026 09:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/05/2026 09:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/05/2026 09:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/05/2026 09:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/05/2026 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/05/2026 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/05/2026 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 49,394.80 DOP Budget Appropriation Value 49,394.80 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.01 5,015.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 41,064.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 2,289.20  DOP ---- View 2.3.9.8.02 649.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 377.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 49,394.80  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2019 2026 1 49,394.80  DOP Aprobado CUOTA COMPROMETER-0245.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/05/2026 10:35:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/05/2026 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA-0245.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA-0245.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD COMPRA-0245.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1964918 21/05/2026 11:06 49,394.8 Dominican Pesos           Final Report: 21/05/2026 11:06 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferreherramientas Ventura, SRL 49,394.8 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 41,860.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALONES DE PINTURA BLANCA SEMIGLOS 7 UD 2,000 14,000.00           2 40141702 - Grifos 2.3.9.8.01 LLAVES DE LAVAMANOS PICO LARGO 2 UD 970 1,940.00           3 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 MANGUERA DE LAVAMANOS 2 UD 275 550.00           4 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA #4 2 UD 160 320.00           5 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDAS DE CEMENTO GRIS 2 UD 935 1,870.00           6 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDAS DE CEMENTO BLANCO 1 UD 2,380 2,380.00           7 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA SEMIGLOS 966 2 UD 10,400 20,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1964918 Informe final de la selección DO1.AWD.1964918 21/05/2026 11:06 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.784141 La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CD-2026-0245 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello 21/05/2026 10:35 (UTC -4 hours) Detail