Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 35,634.8 Dominican Pesos   Request Reference: HDSS-DAF-CD-2026-0033   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA COMPLETAR TRIMESTRE ABRIL-JUNIO-2026   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA COMPLETAR TRIMESTRE ABRIL-JUNIO-2026   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/05/2026 11:03:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/05/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/05/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/05/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/05/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/05/2026 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/05/2026 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2026 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 46,374.97 DOP Budget Appropriation Value 46,374.97 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 46,374.97  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA COMPLETAR TRIMESTRE ABRIL-JUNIO-2026 46,374.97  DOP Octubre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 CC-166-2026 1 46,374.97  DOP Aprobado CC-166-2026-CARY INDUSTRIAL.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/05/2026 12:29:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/05/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO DE APROBACION ESPECIFICACIONES TECNICAS No-00061-2026.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CEF.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOL.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1966742 25/05/2026 14:28 46,374.97 Dominican Pesos           Final Report: 25/05/2026 14:28 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Cary Industrial, SA 46,374.97 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 35,634.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 DISPENSADOR P/JABON 6 UD 1,371.9 8,231.40         2 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 ESCOBA 6 UD 123.9 743.40         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA 60 GL ROJA 1,000 UD 12.92 12,920.00         4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRA 60 GLS 600 UD 12.9 7,740.00         5 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON CON TAPA DE 20 GLS AZULES 2 UD 1,500 3,000.00         6 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON CON TAPA DE 20 GLS BLANCO 2 UD 1,500 3,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1966742 Informe final de la selección DO1.AWD.1966742 25/05/2026 14:28 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.784941 La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CD-2026-0033 publicada por Hospital Docente Semma Santiago 22/05/2026 12:29 (UTC -4 hours) Detail